預算機關
金門縣警察局
承辦單位
秘書科、人事室、後勤科
預算金額
670,835,000 元（）
計畫內容
員警駕駛工友等373員人事費、辦公費、油料費及辦公廳舍修繕等款。
預期成果
安定員工生活、維持公務正常運作、保持機動車輛機動能力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款670,835,000元 | 670,835,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款652,448,000元 | 652,448,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 399,682,884 | ||||
| 職員待遇。 | 12×12 | 人×月 | 83,421 | 12,012,672 | ||
| 警察待遇。 | 344×12 | 人×月 | 93,912 | 387,670,212 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,082,244 | ||||
| 技工、工友駕駛待遇。 | 17×12 | 人×月 | 49,422 | 10,082,244 | ||
| 1030 | 獎金 | 93,375,768 | ||||
| 員工考績獎金。 | 373×1 | 人×年 | 139,648 | 52,088,943 | ||
| 員工年終獎金。 | 373×1.5 | 人×月 | 73,309 | 41,016,825 | ||
| 月退休人員年終慰問金。 | 1×1 | 人×年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 勤務特別獎金及工作績優獎勵金。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 5,968,000 | ||||
| 員工休假補助。 | 373×1 | 人×年 | 16,000 | 5,968,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 76,576,977 | ||||
| 勤指中心值日費。 | 4000 | 日 | 300 | 1,200,000 | ||
| 警職344人*14千元超勤加班費。 | 344×12 | 人×月 | 14,000 | 57,792,000 | ||
| 超時加班費(內勤人員12人*1.6千元、技工及工友計17人*1.4 千元)*12月平均值。 |
2586 | 人×時 | 200 | 517,200 | ||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 17,067,777 | 17,067,777 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 33,486,626 | ||||
| 職員及警員退撫基金提撥。 | 356×12 | 人×月 | 7,786 | 33,261,816 | ||
| 工友退休離職儲金。 | 17×12 | 人×月 | 1,102 | 224,810 | ||
| 1055 | 保險 | 33,275,501 | ||||
| 健保補助費及政府負擔之補充保費。 | 373×12 | 人×月 | 5,316 | 23,796,283 | ||
| 公保補助費。 | 356×12 | 人×月 | 2,031 | 8,680,440 | ||
| 勞保補助費。(以千元為單位，調整尾差66 元。) |
17×12 | 人×月 | 3,915 | 798,778 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款18,265,000元 | 18,265,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 5,956,000 | ||||
| 本局及各外勤隊所水費。 | 12 | 月 | 33,250 | 399,000 | ||
| 本局及各外勤隊所電費。 | 12 | 月 | 463,083 | 5,557,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 83,447 | ||||
| 各型公務用車燃料使用費(汽車9輛、機車5輛)。 | 1×14 | 年×輛 | 2,567 | 35,947 | ||
| 各型公務用車檢驗費(汽車70輛、機車9輛)。 | 1×79 | 年×輛 | 601 | 47,500 | ||
| 2027 | 保險費 | 637,160 | ||||
| 各型公務用車保險費。 | 1×210 | 年×輛 | 1,454 | 305,524 | ||
| 各型公務用車投保第三責任險。 | 1×203 | 年×輛 | 835 | 169,636 | ||
| 辦理機關建物投保火險。 | 1 | 年 | 162,000 | 162,000 | ||
| 2051 | 物品 | 3,469,895 | ||||
| 各型公務車輛油料費(依編列標準為新台幣4,183,644元，本 局依撙節原則減編)(汽車70 輛、機車140輛)。 |
12×210 | 月×輛 | 1,376 | 3,469,895 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,487,260 | ||||
| 建物及消防安檢申報。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動 費(373人)。 |
373×1 | 人×年 | 3,000 | 1,119,000 | ||
| 本局及各分局辦公廳舍清潔庶務用具雜支及相關事務費用。 | 12 | 月 | 108,355 | 1,300,260 | ||
| 拍賣網管理費、郵政費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 局長工作活動費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | ||
| 副局長工作活動費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | ||
| 金城、金湖分局長工作活動費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | ||
| 本局現有編制內科長以上級別人員，每年編列健康檢查費。 | 20×1 | 人×年 | 10,000 | 200,000 | ||
| 本局現有編制內30歲以上人員，每年編列一半員工健康檢 查費。 |
100×1 | 人×年 | 7,020 | 702,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,800,000 | ||||
| 本局暨各直屬隊及各分局辦公廳舍保養、維修。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,736,838 | ||||
| 辦公器具養護費。 | 368×1 | 人×年 | 1,048 | 385,664 | ||
| 各型公務車輛養護費(機車140輛，偵防車、警備車、巡邏 車、勤務車等計70輛)(依編列 標準為新臺幣2,941,000元，本 局依撙節原則減編)。 |
1×210 | 年×輛 | 6,434 | 1,351,174 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 888,000 | ||||
| 1.辦理局本部、金城、金湖分局、勤務大樓電梯維護、空調 | 1 | 年 | 888,000 | 888,000 | ||
| 與高壓電源機房保養。 2.維修調校無線電、轉播機基 地台、派遣台、固定台、車裝 台、手攜台等費。 3.辦理局本部、各分局、勤務 大樓等電話機機房系統及錄影 監控器材維護費等。 |
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| 2093 | 特別費 | 206,400 | ||||
| 本局局長特別費。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款122,000元 | 122,000 | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 20,000 | ||||
| 補助金門縣退休警察人員協會參加總會會員代表大會聯席會 議差旅費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 102,000 | ||||
| 退休退職人員三節慰問金。 | 17×1 | 人×年 | 6,000 | 102,000 |