預算機關
金門縣消防局
承辦單位
行政科、人事室
預算金額
22,161,000 元（）
計畫內容
補充消防救災器材及消防車輛保養維護。
預期成果
消防出勤人員與車輛均能達最佳狀況。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 後勤業務 | 縣款18,661,000元，收支併列3,500,000元 | 22,161,000 | 18,079,000 | 4,082,000 | 22.58% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款18,601,000元，收支併列3,500,000元 | 22,101,000 | 18,019,000 | 4,082,000 | 22.65% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 550,000 | 500,000 | 50,000 | 10.00% | ||||
| 人員赴台參加訓練等旅費。 | 100×1 | 人×次 | 5,500 | 550,000 | 500,000 | 50,000 | 10.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 3,192,500 | 3,050,000 | 142,500 | 4.67% | ||||
| 01.本局及各分隊水費。 | 12 | 月 | 16,666 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 02.本局、災害應變中心及各分隊電費。 | 12 | 月 | 249,375 | 2,992,500 | 2,850,000 | 142,500 | 5.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 56,101 | 53,404 | 2,697 | 5.05% | ||||
| 消防、救護等車輛檢驗換照費(機車無檢驗費)、燃料稅等。 (汽車47輛、機車2輛) |
1×47 | 年×輛 | 1,193 | 56,101 | 53,404 | 2,697 | 5.05% | ||
| 2027 | 保險費 | 378,765 | 397,302 | -18,537 | -4.67% | ||||
| 消防、救護車輛責任保險費。 | 1×49 | 年×輛 | 7,729 | 378,765 | 397,302 | -18,537 | -4.67% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,107,138 | 5,052,273 | 54,865 | 1.09% | ||||
| 01.八名約用人員薪資。 | 8×12 | 人×月 | 38,877 | 3,732,228 | 3,682,956 | 49,272 | 1.34% | ||
| 02.八名約用人員年終工作獎金。 | 8×1.5 | 人×月 | 38,877 | 466,528 | 460,370 | 6,158 | 1.34% | ||
| 03.八名約用人員勞保費。 | 8×12 | 人×月 | 3,381 | 324,600 | 325,800 | -1,200 | -0.37% | ||
| 04.八名約用人員健保費。 | 8×12 | 人×月 | 1,943 | 186,600 | 185,400 | 1,200 | 0.65% | ||
| 05.八名約用人員雇主提撥勞退基金。 | 8×12 | 人×月 | 2,381 | 228,600 | 227,400 | 1,200 | 0.53% | ||
| 06.八名約用人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 68,582 | 68,582 | 70,347 | -1,765 | -2.51% | ||
| 07.消防車駕駛專任約用人員加班費。 | 2×250 | 人×時 | 200 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 3,500,000 | |||||||
| 內政部「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫（114- 118年）」，114年度補助地方 成立工作安全作業輔助團隊 （L-PMO）（中央全額補助 款3,500,000元）。 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 786,455 | 784,100 | 2,355 | 0.30% | ||||
| 01.局本部、各分隊辦公及寢室用品費等雜項物品消耗品。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 02.救護車及消防車油料費(原核編數應為1,147,400元，撙節 減編)。 |
12×53 | 月×輛 | 1,022 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 03.局本部、各分隊辦公及寢室用品費及辦公桌椅汰換等非 消耗品。(以千元為單位，增 列555元。) |
1 | 年 | 116,455 | 116,455 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,266,580 | 4,988,500 | 278,080 | 5.57% | ||||
| 01.辦理消防車輛裝備器材保養競賽及公務車輛事故處理相 關費用與後勤業務等各項雜支 費用。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 02.局本部及各分隊炊事勞務及環境清潔勞務外包。 | 1 | 年 | 3,378,080 | 3,378,080 | 3,100,000 | 278,080 | 8.97% | ||
| 03.職消人員服裝費用。 | 175×1 | 人×年 | 10,300 | 1,802,500 | 1,802,500 | 0 | 0.00% | ||
| 04.政風室訂購廉政法規書刊，業務會議、講習、問卷調 查、政風訪查等雜支及購必要 物品等費用。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,714,461 | 1,700,421 | 14,040 | 0.83% | ||||
| 消防車及救護車輛養護費(原核編數應為1,932,900元，撙節 減編)。 |
1×53 | 年×輛 | 32,348 | 1,714,461 | 1,700,421 | 14,040 | 0.83% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 328,000 | 328,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各種消防器具維修及汰換等費用。 | 1 | 年 | 328,000 | 328,000 | 328,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 1,216,000 | 1,160,000 | 56,000 | 4.83% | ||||
| 01.赴台差假及開會等旅費。 | 112×1 | 人×次 | 5,500 | 616,000 | 560,000 | 56,000 | 10.00% | ||
| 02.國內參訪觀摩有關災害搶救、古蹟預防、戰力訓練、緊 急救護、後勤支援等相關消防 設施設備(由基地台租金收入 項下提撥，縣款收支併列)。 |
60×1 | 人×次 | 10,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 消防、救生設備器材保養維修等運費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款60,000元 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 消防替代役人員入(退)役、休假半額交通補助等。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |