預算機關
金門縣各戶政事務所
承辦單位
金沙鎮戶政事務所
預算金額
4,011,000 元（）
計畫內容
1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。
預期成果
1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑
證明、門牌證明。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 戶政業務 | 縣款4,011,000元 | 4,011,000 | 3,957,000 | 54,000 | 1.36% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款51,000元 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班 費。 |
3×60 | 人×時 | 283 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,960,000元 | 3,960,000 | 3,906,000 | 54,000 | 1.38% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 現職員工參加公私立訓練機構研習課程所需補貼之相關教 材、膳宿及交通等費用 |
5×1 | 人×次 | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 76,308 | 73,053 | 3,255 | 4.46% | ||||
| 辦公場所水費。 | 12 | 月 | 666 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所辦公場所電費。 | 12 | 月 | 5,692 | 68,308 | 65,053 | 3,255 | 5.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。 | 12 | 月 | 833 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 傳真、電話、電報等相關費用。 | 12 | 月 | 4,583 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寄發郵件所需支付之費用。 | 12 | 月 | 416 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 24,800 | 6,000 | 18,800 | 313.33% | ||||
| 各戶政所薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元) | 1×1 | 年×所 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 戶役政系統軟體(一套1,880元，金沙10套) | 10 | 套 | 1,880 | 18,800 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 金沙戶政事務所支付金門縣公共車船處辦公場地使用租金 (每月41,548元，12個月為一 期，每年2月15日前繳納) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 315 | 315 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油1台) | 1×1 | 年×輛 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 3,711 | 3,711 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所公務機車保險費。(燃油1台) | 1×1 | 年×輛 | 711 | 711 | 711 | 0 | 0.00% | ||
| 各項財物保險費等。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,927,677 | 2,901,071 | 26,606 | 0.92% | ||||
| 戶政事務所僱用約用人員薪資(金沙5員) | 5×12 | 人×月 | 35,693 | 2,141,616 | 2,116,644 | 24,972 | 1.18% | ||
| 戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔 | 5×12 | 人×月 | 2,200 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔 | 5×12 | 人×月 | 3,100 | 186,000 | 189,000 | -3,000 | -1.59% | ||
| 戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔 | 5×12 | 人×月 | 1,800 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員超時業務加班費。 | 5×30 | 人×時 | 173 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政事務所約用人員年度不休假加班費。 | 1 | 年 | 41,659 | 41,659 | 40,146 | 1,513 | 3.77% | ||
| 戶政所因應全面換發身份證超時加班費。 | 5×30 | 人×時 | 164 | 24,700 | 24,700 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政所約用人員年終獎金 | 5×1.5 | 人×月 | 35,693 | 267,702 | 264,581 | 3,121 | 1.18% | ||
| 2051 | 物品 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、 電腦及週邊設備之耗材、衛 生、水電器具用品耗材、防護 等用品及圖書、報章雜誌之購 置費用等。 |
1 | 年 | 91,888 | 91,888 | 91,888 | 0 | 0.00% | ||
| 制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及 護膜等耗材費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所公務機車油料費。(燃油1台) | 12×1 | 月×輛 | 676 | 8,112 | 8,112 | 0 | 0.00% | ||
| 因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 120,393 | 120,054 | 339 | 0.28% | ||||
| 各戶政所編列志工人員交通誤餐費。 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所門牌製作費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因業務需要製作戶口名簿袋。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜 支等。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等 。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金沙所393元補至千元 | 1 | 年 | 393 | 393 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 3,796 | 3,796 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所公務機車養護費。(燃油1台) | 1×1 | 年×輛 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0.00% | ||
| 因公務需要辦公器具養謢費（如影印機、電腦、印表機等 事務機器）。 |
2×1 | 人×年 | 1,048 | 2,096 | 2,096 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 55,000 | 50,000 | 5,000 | 10.00% | ||||
| 各戶政事務所員工赴台參加會議等差旅費。 | 17×3 | 人×次 | 1,078 | 55,000 |