預算機關
金門縣政府
承辦單位
民政處-自治科
預算金額
39,300,000 元（）
計畫內容
辦理自治行政、府會協調、本縣績優村里鄰長表揚暨民政幹部座談、贈閱地方報(透過媒體報導，加強政令宣導)等相關業務。
預期成果
落實地方自治，強化自治效能，提昇便民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 民政業務 | 縣款34,115,000元，收支併列5,185,000元 | 39,300,000 | 37,000,000 | 2,300,000 | 6.22% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,755,000元 | 2,755,000 | 2,701,000 | 54,000 | 2.00% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 縣款34,115,000元，收支併列5,185,000元 | 1,712,472 | 1,674,960 | 37,512 | 2.24% | |||
| 約僱人員3名，辦理自治行政及1999話務中心業務。 | 3×12 | 人×月 | 47,568 | 1,712,472 | |||||
| 1030 | 獎金 | 縣款34,115,000元，收支併列5,185,000元 | 214,059 | 209,370 | 4,689 | 2.24% | |||
| 約僱人員3人年終獎金 | 3×1.5 | 人×月 | 47,568 | 214,059 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 縣款34,115,000元，收支併列5,185,000元 | 418,800 | 417,840 | 960 | 0.23% | |||
| 約僱人員3人休假補助 | 3 | 人/年 | 16,000 | 48,000 | 47,040 | 960 | 2.04% | ||
| 補助縣議員、鄉鎮民代表福利互助金 | 66×12 | 人×月 | 300 | 237,600 | 237,600 | 0 | 0.00% | ||
| 補助村里長福利互助金 | 37×12 | 人×月 | 300 | 133,200 | 133,200 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 縣款34,115,000元，收支併列5,185,000元 | 103,669 | 89,830 | 13,839 | 15.41% | |||
| 辦理各項業務超時加班費 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 37,892 | 37,892 | 23,967 | 13,925 | 58.10% | ||
| 777補至仟元 | 1 | 年 | 777 | 777 | 863 | -86 | -9.97% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 縣款34,115,000元，收支併列5,185,000元 | 81,600 | 82,800 | -1,200 | -1.45% | |||
| 約僱人員3人提撥金 | 3×12 | 人×月 | 2,266 | 81,600 | |||||
| 1055 | 保險 | 縣款34,115,000元，收支併列5,185,000元 | 224,400 | 226,200 | -1,800 | -0.80% | |||
| 約僱人員3人健保保險補助 | 3×12 | 人×月 | 2,400 | 86,400 | |||||
| 約僱人員3人勞保保險補助 | 3×12 | 人×月 | 3,833 | 138,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款22,608,000元，收支併列2,056,000元 | 24,664,000 | 28,556,000 | -3,892,000 | -13.63% | |||
| 2006 | 水電費 | 縣款34,115,000元，收支併列5,185,000元 | 14,500 | 14,000 | 500 | 3.57% | |||
| 溪邊營區水費-安置小坵村居民。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 溪邊營區電費-安置小坵村居民。 | 1 | 年 | 10,500 | 10,500 | 10,000 | 500 | 5.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 縣款34,115,000元，收支併列5,185,000元 | 268,000 | 268,000 | 0 | 0.00% | |||
| 補助地方政府辦理僱用原住民就業服務員計畫-通話費(收支 併列18仟元，依原住民族委員 會113年7月5日原民綜字第 1130033140號函辦理 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 1999話務中心通訊費 | 12 | 月 | 20,833 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 縣款34,115,000元，收支併列5,185,000元 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | |||
| 辦理1999縣民熱線及客服系統租賃(3年計畫共計750萬元， 114、115、116逐年各編列250 萬元) |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 縣款34,115,000元，收支併列5,185,000元 | 6,000 | 5,100 | 900 | 17.65% | |||
| 原住民族語言推廣人員設置補助計畫-雇主意外責任保險(收 支併列4000元，依原住民族委 員會113年7月5日原民綜字第 1130033140號函辦理) |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 33.33% | ||
| 補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-雇主意外 責任保險(收支併列2000元， 依原住民族委員會113年7月5 日原民綜字第1130033140號函 辦理) |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 縣款34,115,000元，收支併列5,185,000元 | 9,056,427 | 9,453,224 | -396,797 | -4.20% | |||
| 約用人員10名，協辦自治行政及1999話務中心業務。 | 10×12 | 人×月 | 35,889 | 4,306,776 | |||||
| 約用人員10人年終獎金。 | 10×1.5 | 人×月 | 35,889 | 538,347 | |||||
| 約用人員10人退休金提撥 | 10×12 | 人×月 | 2,195 | 263,400 | |||||
| 約用人員10人勞保 | 10×12 | 人×月 | 3,110 | 373,200 | |||||
| 約用人員10人健保 | 10×12 | 人×月 | 1,785 | 214,200 | |||||
| 按日計酬人員4名，協助1999話務中心及親民接待室等業 務。 |
4×12 | 人×月 | 32,208 | 1,545,984 | |||||
| 原住民族語言推廣人員薪資暨年終獎金(收支併列56萬250元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理) | 1×13.5 | 人×月 | 41,500 | 560,250 | |||||
| 原住民族語言推廣人員設置補助計畫-退職金、勞保健保費 (收支併列97,750元，依原住民 族委員會113年7月5日原民綜 字第1130033140號函辦理) |
1×12 | 人×月 | 8,145 | 97,750 | |||||
| 原住民族語言推廣人設置補助計畫-推廣人員加班費(收支併 列18,000元，依原住民族委員 會113年7月5日原民綜字第 1130033140號函辦理) |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-薪資暨年 終獎金(收支併列486仟元，依 |
1×13.5 | 人×月 | 36,000 | 486,000 | |||||
| 原住民族委員會113年7月5日 原民綜字第1130033140號函辦 理) |
0 | ||||||||
| 補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-退職金、 勞健保費(收支併列84仟元， 依原住民族委員會113年7月5 日原民綜字第1130033140號函 辦理) |
1×12 | 人×月 | 7,000 | 84,000 | |||||
| 按日計酬人員4人退休金提撥 | 4×12 | 人×月 | 2,000 | 96,000 | |||||
| 按日酬金人員4人健保費。 | 4×12 | 人×月 | 1,650 | 79,200 | |||||
| 按日計酬人員4人勞保費。 | 4×12 | 人×月 | 2,850 | 136,800 | |||||
| 按日計酬人員4人年終獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 32,208 | 193,248 | |||||
| 約用人員未休假加班費 | 1 | 年 | 43,272 | 43,272 | 62,194 | -18,922 | -30.42% | ||
| 約用人員業務加班費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 縣款34,115,000元，收支併列5,185,000元 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | |||
| 各項審查委員出席費。 | 31 | 次 | 2,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 縣款34,115,000元，收支併列5,185,000元 | 12,199,073 | 12,322,436 | -123,363 | -1.00% | |||
| 辦理各級福利互助金委員會業務運作。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府會、村里長聯誼會、鄉鎮民代表聯誼會溝通協調聯繫活動 及節慶費用。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各縣市民政單位及與本縣姊妹縣市交流活動相關經費。 | 1 | 年 | 434,000 | 434,000 | 434,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理調解業務實務研習會、本縣績優調解人員表揚大會及相 關行政業務費用。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地名業務及其他自治行政業務什支費。 | 1 | 年 | 104,959 | 104,959 | 104,959 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理村里長、村里幹事疏散撤離通報講習訓練（年度內辦理 一場*75人）。 |
1 | 場 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理公共造產行政業務費(鄉鎮公共造產績效考核及中央部 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 會蒞金考核)。 | 0 | ||||||||
| 1999話務中心文宣(政策宣導)廣告費、教育訓練及觀摩費 用。 |
1 | 年 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一級榮譽縣民三節慰問經費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 表揚村里鄰長獎牌、獎勵品及行政作業等活動相關經費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理基層民政幹部座談會、基層民政人員及退休人員活動等 相關經費(含聯誼餐敘、行政 作業費等) |
5 | 次 | 930,455 | 4,652,277 | |||||
| 辦理年度臺灣原住民族豐年節活動。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動縣民結婚宴會準時開席作業計畫經費(一打高粱酒,每打 高粱酒5,040元*400箱=2016仟 元。) |
400 | 盒 | 5,040 | 2,016,000 | 2,016,000 | 0 | 0.00% | ||
| 致贈縣民結婚紀念品-印鑑組(235組X1,500元=35萬2,500元 整)。 |
235 | 組 | 1,500 | 352,500 | 352,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理重要縣政宣導及成果推廣等相關費用。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 辦理「補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫」行政業務 費(收支併列10,000元，依原住 民族委員會113年7月5日原民 綜字第1130033140號函辦理 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 原住民族語言推廣人員設備補助計畫經費(收支併列140,000元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理) | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 203,950 | -63,950 | -31.36% | ||
| 補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-行政業務 費(收支併列177,000元，依原 住民族委員會113年7月5日原 民綜字第1130033140號函辦 理) |
1 | 年 | 177,000 | 177,000 | |||||
| 推動都市原住民族基本權利及自治事務實施計畫經費(收支 併列15,000元、縣配合款4,000 元，依原住民族委員會113年7 月5日原民綜字第1130033140 |
1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 號函辦理) | 0 | ||||||||
| 都市原住民族發展計畫-辦理原住民族文化、體育、歲時祭儀活動經費(收支併列44仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理) | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | |||||
| 都市原住民族發展計畫-辦理原住民家庭及社會教育推廣活 動(收支併列230仟元、縣配合 款57,500元，依原住民族委員 會113年7月5日原民綜字第 1130033140號函辦理)。 |
1 | 年 | 287,500 | 287,500 | 287,500 | 0 | 0.00% | ||
| 都市原住民族發展計畫-提升原住民就業競爭力實施計畫 (收支併列7仟元，依原住民族 委員會113年7月5日原民綜字 第1130033140函辦理) |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 837元補至千元 | 1 | 年 | 837 | 837 | 350 | 487 | 139.14% | ||
| 辦理推行本府原住民族語言發展委員會相關行政業務及活動 等費用 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫(收支併列100仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140函辦理) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 縣款34,115,000元，收支併列5,185,000元 | 100,000 | 3,527,240 | -3,427,240 | -97.16% | |||
| 溪邊營區零星工程整修及維護--安置小坵村居民。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 縣款34,115,000元，收支併列5,185,000元 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | |||
| 設施及機械設備養護 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 縣款34,115,000元，收支併列5,185,000元 | 437,000 | 383,000 | 54,000 | 14.10% | |||
| 各級民政幹部赴台及與本縣姊妹縣市交流活動差旅費。 | 17×4 | 人×次 | 5,500 | 374,000 | 340,000 | 34,000 | 10.00% | ||
| 原住民族語言推廣人員設置補助計畫-國內旅費(收支併列30 仟元，依原住民族委員會113 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 年7月5日原民綜字第 1130033140號函辦理 |
0 | ||||||||
| 補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-國內旅費 (收支併列33仟元，依原住民 族委員會113年7月5日原民綜 字第1130033140號函辦理 |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列20,000元 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 縣款34,115,000元，收支併列5,185,000元 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | |||
| 原住民族語言推廣人員設置補助計畫-辦公設備費(原民會收 支併列20仟元，依原住民族委 員會113年7月5日原民綜字第 1130033140號函辦理) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款8,752,000元，收支併列3,109,000元 | 11,861,000 | 5,723,000 | 6,138,000 | 107.25% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 縣款34,115,000元，收支併列5,185,000元 | 8,535,000 | 2,060,000 | 6,475,000 | 314.32% | |||
| 金沙鎮西園里里民活動中心拆除重建補助400萬 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 春節期間另發給村(里)長事務補助費277萬5000元整，依內 政部核定113年7月1日台內民 字第11301252021號函辦理。 |
1 | 年 | 2,775,000 | 2,775,000 | |||||
| 補助鄉鎮公所辦理村里集會所活動中心購置設備等(經常 門)。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助鄉鎮公所辦理村里集會所活動中心購置設備及改善廣播 系統等(資本門)。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄉鎮推行公共造產獎勵金。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 縣款34,115,000元，收支併列5,185,000元 | 296,700 | 634,020 | -337,320 | -53.20% | |||
| 補助地方政府辦理原住民急難救助(含都市原住民族發展方 案)(收支對列36仟元，縣配合 款29.7仟元，依原住民族委員 會113年7月5日原民綜字第 1130033140號函辦理) |
1 | 年 | 65,700 | 65,700 | |||||
| 補助原住民族長者裝置假牙補助計畫(收支併列210,000元、 縣配合款21,000元，依原住民 族委員會113年7月5日原民綜 字第1130033140號函辦理) |
1 | 年 | 231,000 | 231,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 縣款34,115,000元，收支併列5,185,000元 | 3,029,300 | 3,028,980 | 320 | 0.01% | |||
| 補助原住民族經濟弱勢建購修繕計畫(收支對列88,000元、縣 配合款24,500元，依原住民族 委員會113年7月5日原民綜字 第1130033140號函辦理) |
1 | 年 | 112,500 | 112,500 | |||||
| 補500元使系統經費至千元 | 1 | 年 | 500 | 500 | 480 | 20 | 4.17% | ||
| 縣府贈送議員、鄉鎮民代表、鄉鎮調解委員、村里長、鄰 長、歷屆民選地方公職及榮譽 縣民等為民服務處各式報紙。 |
1350×30×12 | 年 | 6 | 2,916,000 | 2,916,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補300元使系統經費至千元 | 1 | 年 | 300 | 300 | 480 | -180 | -37.50% |