預算機關
金門縣政府
承辦單位
民政處-自治科
預算金額
37,000,000 元（）
計畫內容
辦理自治行政、府會協調、本縣績優村里鄰長表揚暨民政幹部座談、贈閱地方報(透過媒體報導，加強政令宣導)等相關業務。
預期成果
落實地方自治，強化自治效能，提昇便民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 民政業務 | 縣款33,929,900元，收支併列3,070,100元 | 37,000,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,701,000元 | 2,701,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,674,960 | ||||
| 服務中心約僱人員3人月支酬金 | 3×12 | 人×月 | 46,526 | 1,674,960 | ||
| 1030 | 獎金 | 209,370 | ||||
| 服務中心約僱人員3人年終獎金 | 3×1.5 | 人×月 | 46,526 | 209,370 | ||
| 1035 | 其他給與 | 417,840 | ||||
| 約僱人員3人休假補助 | 3 | 人/年 | 15,680 | 47,040 | ||
| 補助縣議員、鄉鎮民代表福利互助金 | 66×12 | 人×月 | 300 | 237,600 | ||
| 補助村里長福利互助金 | 37×12 | 人×月 | 300 | 133,200 | ||
| 1040 | 加班費 | 89,830 | ||||
| 辦理各項業務超時加班費 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | ||
| 約僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 23,967 | 23,967 | ||
| 863補至仟元 | 1 | 年 | 863 | 863 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 82,800 | ||||
| 服務中心約僱人員3人提撥金 | 3×12 | 人×月 | 2,300 | 82,800 | ||
| 1055 | 保險 | 226,200 | ||||
| 服務中心約僱人員3人健保保險補助 | 3×12 | 人×月 | 2,383 | 85,800 | ||
| 服務中心約僱人員3人勞保保險補助 | 3×12 | 人×月 | 3,900 | 140,400 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款26,460,000元，收支併列2,096,000元 | 28,556,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 14,000 | ||||
| 溪邊營區水費-安置小坵村居民。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | ||
| 溪邊營區電費-安置小坵村居民。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 268,000 | ||||
| 補助地方政府辦理雇原住民就業服務員計畫-通話費(收支併 列18仟元，依原住民族委員會 112年6月19日原民綜字第 1120032004號函辦理 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | ||
| 1999話務中心通訊費 | 12 | 月 | 20,833 | 250,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,500,000 | ||||
| 辦理1999縣民熱線及客服系統租賃(3年計畫共計750萬元， 111、112、113逐年各編列250 萬元) |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 5,100 | ||||
| 原住民族語言推廣人員設置補助計畫-雇主意外責任保險(收 支併列3000元，依原住民族委 員會112年6月19日原民綜字第 1120032004號函辦理) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-雇主意外 | 1 | 年 | 2,100 | 2,100 | ||
| 責任保險(收支併列2100元， 依原住民族委員會112年6月19 日原民綜字第1120032004號函 辦理) |
0 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 9,453,224 | ||||
| 服務中心及1999服務熱線約用人員11人酬金。 | 11×12 | 人×月 | 35,254 | 4,653,564 | ||
| 服務中心及1999服務熱線約用人員11人年終獎金。 | 11×1.5 | 人×月 | 35,254 | 581,696 | ||
| 服務中心及1999服務熱線約用人員11人退職金 | 11×12 | 人×月 | 2,186 | 288,600 | ||
| 服務中心及1999服務熱線約用人員11人勞保 | 11×12 | 人×月 | 3,131 | 413,400 | ||
| 服務中心及1999服務熱線約用人員11人健保 | 11×12 | 人×月 | 1,800 | 237,600 | ||
| 縣長親民接待室人員(按日酬金)4人酬金。 | 4×12 | 人×月 | 31,680 | 1,520,640 | ||
| 原住民族語言推廣人員薪資暨年終獎金(收支併列50萬6,250元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理) | 1×13.5 | 人×月 | 37,500 | 506,250 | ||
| 原住民族語言推廣人員設置補助計畫-退職金、勞保健保費 (收支併列88,800元，依原住民 族委員會112年6月19日原民綜 字第1120032004函辦理) |
1×12 | 人×月 | 7,400 | 88,800 | ||
| 原住民族語言推廣人設置補助計畫-推廣人員加班費(收支併 列18,000元，依原住民委員會 112年6月19日原民綜字第 1120032004函辦理) |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | ||
| 補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-薪資暨年 終獎金(收支併列486仟元，依 原住民族委員會112年6月19日 原民綜字第1120032004函辦 理) |
1×13.5 | 人×月 | 36,000 | 486,000 | ||
| 補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-退職金、 勞健保費(收支併列84仟元， 依原住民族委員會112年6月19 日原民綜字第1120032004函辦 |
1×12 | 人×月 | 7,000 | 84,000 | ||
| 理) | 0 | |||||
| 縣長親民接待室人員(按日酬金)4人退職金 | 4×12 | 人×月 | 1,950 | 93,600 | ||
| 縣長親民接待室人員(按日酬金)4人健保。 | 4×12 | 人×月 | 1,600 | 76,800 | ||
| 縣長親民接待室人員(按日酬金)4人勞保。 | 4×12 | 人×月 | 2,750 | 132,000 | ||
| 縣長親民接待室人員(按日酬金)4人年終獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 31,680 | 190,080 | ||
| 約用人員未休假加班費 | 1 | 年 | 62,194 | 62,194 | ||
| 約用人員業務加班費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 62,000 | ||||
| 各項審查委員出席費。 | 31 | 次 | 2,000 | 62,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 12,322,436 | ||||
| 辦理各級福利互助金委員會業務運作。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 府會、村里長聯誼會、鄉鎮民代表聯誼會溝通協調聯繫活動 及節慶費用。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 各縣市民政單位及與本縣姊妹縣市交流活動相關經費。 | 1 | 年 | 434,000 | 434,000 | ||
| 辦理調解業務實務研習會、本縣績優調解人員表揚大會及相 關行政業務費用。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 辦理地名業務及其他自治行政業務什支費。 | 1 | 年 | 104,959 | 104,959 | ||
| 辦理村里長、村里幹事疏散撤離通報講習訓練（年度內辦理 一場*75人）。 |
1 | 場 | 110,000 | 110,000 | ||
| 辦理公共造產行政業務費(鄉鎮公共造產績效考核及中央部 會蒞金考核)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 1999話務中心文宣(政策宣導)廣告費、教育訓練及觀摩費 用。 |
1 | 年 | 204,000 | 204,000 | ||
| 榮譽縣民禮遇經費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 表揚村里鄰長獎牌、獎勵品及行政作業等活動相關經費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 辦理基層民政幹部座談會、基層民政人員及退休人員(人事 處)活動等相關經費(含聯誼餐 敘、行政作業費等) |
5 | 次 | 930,455 | 4,652,277 | ||
| 辦理年度臺灣原住民族豐年節活動。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | ||
| 推動縣民結婚宴會準時開席作業計畫經費(一打高粱酒,每打 高粱酒5,040元*400箱=2016仟 元。) |
400 | 盒 | 5,040 | 2,016,000 | ||
| 致贈縣民結婚紀念品-印鑑組(235組X1,500元=35萬2,500元 整)。 |
235 | 組 | 1,500 | 352,500 | ||
| 辦理本縣第八屆縣長週年活動。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 辦理「補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫」行政業務 費(收支併列10,000元，依原住 民族委員會112年6月19日原民 綜字第1120032004函辦理。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 原住民族語言推廣人員設備補助計畫經費(收支併列203,950元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理) | 1 | 年 | 203,950 | 203,950 | ||
| 補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-行政業務 費(收支併列31,900元，依原住 民族委員會112年6月19日原民 綜字第1120032004號函辦理) |
1 | 年 | 31,900 | 31,900 | ||
| 推動都市原住民族基本權利及自治事務實施計畫經費(收支併列15,000元、縣配合款4,000元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理) | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | ||
| 都市原住民族發展計畫-辦理原住民族文化、體育、歲時祭 儀活動經費(收支併列44仟 元，依原住民族委員會112年6 |
1 | 年 | 44,000 | 44,000 | ||
| 月19日原民綜字第1120032004號函辦理) | 0 | |||||
| 都市原住民族發展計畫-辦理原住民家庭及社會教育推廣活 動(收支併列230仟元、縣配合 款57,500元，依原住民族委員 會112年6月19日原民綜字第 1120032004號函辦理)。 |
1 | 年 | 287,500 | 287,500 | ||
| 都市原住民族發展計畫-提升原住民就業競爭力實施計畫 (收支併列12仟元，依原住民 族委員會112年6月19日原民綜 字第1120032004函辦理) |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 350元補至千元 | 1 | 年 | 350 | 350 | ||
| 辦理推行本府原住民族語言發展委員會相關行政業務及活動 等費用 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫(收支併列100仟元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 112年度臺灣原住民豐年節活動20萬元(收支併列20萬元) （原住民族委員會112年5月29 日原民教字第11200265662號 函核定補助20萬元，金門縣議 會112年7月26日金議事字 1120300097號函同意墊付） |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 3,527,240 | ||||
| 溪邊營區零星工程整修及維護--安置小坵村居民。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 臺灣原住民聚會所營舍修建 | 1 | 年 | 3,427,240 | 3,427,240 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 21,000 | ||||
| 設施及機械設備養護 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 383,000 | ||||
| 各級民政幹部赴台及與本縣姊妹縣市交流活動差旅費。 | 17×4 | 人×次 | 5,000 | 340,000 | ||
| 原住民族語言推廣人員設置補助計畫-國內旅費(收支併列10 仟元，依原住民委員會112年6 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 月19日原民綜字第1120032004函辦理) | 0 | |||||
| 補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-國內旅費 (收支併列33仟元，依原住民 族委員會112年6月19日原民綜 字第1120032004函辦理 |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列20,000元 | 20,000 | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 20,000 | ||||
| 原住民族語言推廣人員設置補助計畫-辦公設備費(原民會收 支併列20仟元，依原住民族委 員會112年6月19日原原民綜字 第1120032004函辦理) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款4,768,900元，收支併列954,100元 | 5,723,000 | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 2,060,000 | ||||
| 補助鄉鎮公所辦理村里集會所活動中心購置設備等(經常 門)。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | ||
| 補助鄉鎮公所辦理村里集會所活動中心購置設備及改善廣播 系統等(資本門)。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 內政部前瞻基礎建設計畫－公共服務據點整備及公有危險建 築補強重建之「金門縣金沙鎮 西園里集會所活動中心耐震能 力詳細評估需求計畫」經費30 萬元(收支併列30萬元)(依據內 政部111年12月7日台內民字第 11101447462號函)(金門縣議會 112年7月26日金議事字第 1120300096號函同意先行墊 付) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 鄉鎮推行公共造產獎勵金。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 634,020 | ||||
| 補助地方政府辦理原住民急難救助(含都市原住民族發展方 案)(收支對列99仟元，縣配合 款29.7仟元，依原住民族委員 會112年6月19日原民綜字第 1120032004函辦理) |
1 | 年 | 128,700 | 128,700 | ||
| 補助原住民族長者裝置假牙補助計畫(收支併列201,100元、 縣配合款38,220元，依原住民 族委員會112年6月19日原民綜 字第1120032004函辦理) |
1 | 年 | 239,320 | 239,320 | ||
| 113年度促進原住民族就業獎勵計畫(收支併列266仟元，依 原住民族委員會112年6月19日 原民綜字第1120032004函辦 理) |
1 | 年 | 266,000 | 266,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 3,028,980 | ||||
| 補助原住民族經濟弱勢建購修繕計畫(收支對列88,000元、縣 配合款24,500元，依原住民族 委員會112年6月19日原民綜字 第1120032004函辦理) |
1 | 年 | 112,500 | 112,500 | ||
| 縣府贈送議員、鄉鎮民代表、鄉鎮調解委員、村里長、鄰 長、歷屆民選地方公職及榮譽 縣民等為民服務處各式報紙。 |
1350×30×12 | 年 | 6 | 2,916,000 | ||
| 補480元使系統經費至千元 | 1 | 年 | 480 | 480 |