預算機關
金門縣政府
承辦單位
主計處-歲計科
預算金額
8,791,000 元（）
計畫內容
編製地方總預算、追加預算、彙編各鄉鎮總預算、總決算及其他主計業務之推展。編製本府公務會計、各附屬單位概預算、決算，執行內部審核、會計報告、記帳憑證編製及辦理採購監辦暨稽核小
組行政業務等。蒐集各種施政資料，編印統計年報等。依照調查實施方案，按年定期辦理家庭收支
調查、人力資源調查。
預期成果
期使預算與計畫配合，發揮高度經濟效能，嚴格執行預算減少不經濟支出，達成績效目的。如期完成各項統計調查及編製相關資料供各界參考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主計業務 | 縣款8,791,000元 | 8,791,000 | 8,625,000 | 166,000 | 1.92% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,624,000元 | 2,624,000 | 2,519,000 | 105,000 | 4.17% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 縣款8,791,000元 | 1,793,412 | 1,705,728 | 87,684 | 5.14% | |||
| 約僱人員3人薪資。 | 3×12 | 人×月 | 49,817 | 1,793,412 | 1,705,728 | 87,684 | 5.14% | ||
| 1030 | 獎金 | 縣款8,791,000元 | 224,177 | 213,216 | 10,961 | 5.14% | |||
| 約僱人員3人年終工作獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 49,817 | 224,177 | 213,216 | 10,961 | 5.14% | ||
| 1035 | 其他給與 | 縣款8,791,000元 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | |||
| 約僱人員3人休假補助費。 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 縣款8,791,000元 | 242,153 | 239,717 | 2,436 | 1.02% | |||
| 超時加班費。 | 1 | 年 | 192,336 | 192,336 | 192,336 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員3人未休假加班費。 | 1 | 年 | 49,817 | 49,817 | 47,381 | 2,436 | 5.14% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 縣款8,791,000元 | 86,400 | 85,200 | 1,200 | 1.41% | |||
| 約僱人員3人退休提撥金。 | 12 | 月 | 7,200 | 86,400 | 85,200 | 1,200 | 1.41% | ||
| 1055 | 保險 | 縣款8,791,000元 | 229,858 | 227,139 | 2,719 | 1.20% | |||
| 約僱人員3人健保補助費。 | 12 | 月 | 7,450 | 89,400 | 85,800 | 3,600 | 4.20% | ||
| 約僱人員3人勞保補助費。 | 12 | 月 | 11,700 | 140,400 | 140,400 | 0 | 0.00% | ||
| 58補至千元。 | 1 | 年 | 58 | 58 | 939 | -881 | -93.82% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款6,167,000元 | 6,167,000 | 6,106,000 | 61,000 | 1.00% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 縣款8,791,000元 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | |||
| 參加各項研習相關費用。 | 16×1 | 人×次 | 5,625 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 縣款8,791,000元 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | |||
| 郵資及電話費。 | 12 | 月 | 6,083 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 縣款8,791,000元 | 425,000 | 375,000 | 50,000 | 13.33% | |||
| 歲計會計資訊管理系統(CBA)年度諮詢輔導費用250,000 元。 |
12 | 月 | 20,833 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 歲計會計資訊管理系統(CBA)依駐點服務天數計費。 | 1×10 | 人×日 | 5,500 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 個人電腦維修費用。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 70,000 | 50,000 | 71.43% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 縣款8,791,000元 | 3,445,333 | 3,418,420 | 26,913 | 0.79% | |||
| 約用人員6人薪資。 | 6×12 | 人×月 | 35,633 | 2,565,576 | 2,540,820 | 24,756 | 0.97% | ||
| 約用人員6人年終獎金。 | 6×1.5 | 人×月 | 35,633 | 320,697 | 317,603 | 3,094 | 0.97% | ||
| 約用人員6人勞保補助費。 | 6×12 | 人×月 | 3,100 | 223,200 | 226,800 | -3,600 | -1.59% | ||
| 約用人員6人健保補助費。 | 6×12 | 人×月 | 1,800 | 129,600 | 129,600 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員6人提撥勞工退休金。 | 6×12 | 人×月 | 2,200 | 158,400 | 158,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員業務加班費11,000元及未休假加班費36,860元。 | 1 | 年 | 47,860 | 47,860 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 縣款8,791,000元 | 392,400 | 492,400 | -100,000 | -20.31% | |||
| 辦理主計業務及新會計制度相關研習講師鐘點費及交通費 等。 |
74 | 節 | 472 | 35,000 | 148,000 | -113,000 | -76.35% | ||
| 辦理公務統計、人力資源調查、家庭收支調查講習講師鐘 點費。 |
15 | 節 | 1,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理家計調查訪問，每戶發給調查費350元、審查費100元、 資料登錄50元。 |
250 | 份 | 500 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 每月發給家計調查記帳戶(*15)記帳費300元。 | 15×12 | 戶×月 | 300 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家計調查指導員(*1)交通費，每人每月700元。 | 1×12 | 人×月 | 700 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理人力資源調查2次(每次1,100戶)，每戶訪查費55元、 審核費11元、複查費6元(複查 費抽10%戶數)、指導費2人每 次2,000元。 |
2 | 次 | 77,500 | 155,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 縣款8,791,000元 | 229,348 | 409,348 | -180,000 | -43.97% | |||
| 編製預、決算書各種報表用紙及文具用品、電腦、印表機、 影印機等耗材。 |
12 | 月 | 13,000 | 156,000 | 236,000 | -80,000 | -33.90% | ||
| 購置零星設備及物品等。 | 1 | 年 | 73,348 | 73,348 | 173,348 | -100,000 | -57.69% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 縣款8,791,000元 | 1,051,551 | 821,064 | 230,487 | 28.07% | |||
| 公務預算會計系統操作研習及新會計制度等各項研討會相關 費用。 |
6 | 次 | 13,495 | 80,975 | 80,395 | 580 | 0.72% | ||
| 總預算、追加(減)、總決算書及附屬單位決算書綜計表等彙 編印刷費用。 |
1 | 年 | 214,000 | 214,000 | 100,000 | 114,000 | 114.00% | ||
| 預算執行檢討考核及一般性補助考核會議等相關費用。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理採購稽核業務。 | 1 | 年 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府單位預算及附屬單位預算書印刷及雜支等各項費用。 | 1 | 年 | 231,452 | 231,452 | 131,452 | 100,000 | 76.07% | ||
| 業務視察、考核等相關費用。 | 1 | 年 | 68,517 | 68,517 | 68,517 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理家計調查、人力資源調查相關經費。 | 3 | 次 | 32,000 | 96,000 | |||||
| 贈送家計調查受訪戶(250戶)、記帳戶(15戶)及調查人員等禮 品費。 |
330 | 份 | 200 | 66,000 | 80,000 | -14,000 | -17.50% | ||
| 編印統計手冊、人力資源調查報告、施政指標、家庭收支日 記簿等印刷費用。 |
1 | 年 | 80,120 | 80,120 | 80,120 | 0 | 0.00% | ||
| 487補至千元 | 1 | 年 | 487 | 487 | 580 | -93 | -16.03% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 縣款8,791,000元 | 16,768 | 16,768 | 0 | 0.00% | |||
| 其他什項機具養護費用。 | 1×16 | 年×人 | 1,048 | 16,768 | 16,768 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 縣款8,791,000元 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | |||
| 印表機及影印機等維修費。 | 12 | 月 | 5,833 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 縣款8,791,000元 | 369,600 | 336,000 | 33,600 | 10.00% | |||
| 赴台參加會議、監標監驗等差旅費。 | 16×4.2 | 人×次 | 5,500 | 369,600 | 336,000 | 33,600 | 10.00% | ||
| 2081 | 運費 | 縣款8,791,000元 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | |||
| 寄送人力資源及家庭收支調查表件等運費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% |