預算機關
連江縣環境資源局
承辦單位
連江縣環境資源局
預算金額
25,335,000 元（）
計畫內容
執行環保署及離島建設基金計畫。
預期成果
執行垃圾全分類零廢棄、廢棄營區清理再利用減少髒亂點的形成、公園綠地等環境衛生維護。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔949,000元，收支併列23,906,000元(中央補助 23,906,000元) |
24,855,000 | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,402,000 | ||||
| 僱用3名人員辦理執行海岸清潔、通報案件巡查、政策推廣 宣傳、進度管控追蹤、海岸認 養推廣及統合推動成果等海岸 清潔及計畫推動管理等相關工 作 1.月薪35,098元*11月*3人 =1,158,234元 2.勞保公付3人*2,146元/月*11 月=70,818元 3.健保公付3人 *1,305元/月 *11月=43,065元 4.加班費3人*30,961元/(年) =92,883元 (114年向海致敬-海岸清潔維護 計畫-環管署補助收支對列 1,200,000，縣配合款165,000 元) |
1 | 年 | 1,365,000 | 1,365,000 | ||
| 執行資收關懷計畫人員之加班 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 費5人*250元*8小時*40天 =400,000元 (114年度資收關懷計畫-循環署 補助收支對列) |
0 | |||||
| 聘用一名人力辦理本計畫執行等相關工作 1.月薪39,490元*12月*1人 =473,880元 2.勞保公付1人*3,449/月*12月 =41,388元 3.健保公付1人*1,940元/月*12 月=23,280元 4.勞退6%公付1人*2,406元/月 *12月=28,872元 5.加班費46小時，每小時221 元(時薪165元乘以1.34倍 =221)】=10,166元 6.年終獎金39,490元*1.5月=59, 235元 (114年度連江縣美質環境推動 計畫-環管署補助收支對列 534,939元，縣配合款101,894 元) |
1 | 年 | 637,000 | 637,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 21,855,000 | ||||
| 1.委外辦理垃圾轉運114年度連江縣垃圾轉運處理計畫(環 管署補助收支對列16,200,000 元) 2.委外辦理垃圾轉運監督114 年度連江縣垃圾轉運處理計畫 (環管署補助收支對列 1,000,000元) 3.委外辦理垃圾衛生掩埋場營 運管理(環管署補助收支對 1,760,000元，縣配合款 240,000元) |
1 | 年 | 19,200,000 | 19,200,000 | ||
| 委託辦理性別友善訓練會議、清掃學習、張貼更換、如廁文 化推廣、民眾參與公廁評鑑等 (114年度連江縣美質環境推動 計畫-環管署補助收支對列 747,600元，縣配合款142,400 元) |
1 | 年 | 890,000 | 890,000 | ||
| 委託合格檢驗測定機構辦理檢驗相關工作 (114年度連江縣維護馬祖地區 飲用水水質計畫-離島建設基 金補助750,000元、環境部補 助收支對列150,000元及縣配 合款30,000元) |
1 | 年 | 930,000 | 930,000 | ||
| 委託辦理114年度連江縣「菸蒂不落地方案」（114年度連 江縣執行「菸蒂不落地方案」 -環境部補助收支對列462,000 元、縣配合款88,000元) |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | ||
| 委託辦理114年度連江縣美質環境推動-病媒防治計畫 (114年度連江縣美質環境推動 (病媒防治)計畫-環境部補助收 支對列238,980元、縣配合款 45,520元) |
1 | 年 | 285,000 | 285,000 | ||
| 2051 | 物品 | 268,000 | ||||
| 公廁告示牌及分級標籤費用(114年度連江縣美質環境推動 計畫-環管署補助收支對列 47,376元，縣配合款9,024元) |
1 | 年 | 56,000 | 56,000 | ||
| 購買檢驗藥品與儀器耗材等相關費用(114年度連江縣維護馬 祖地區飲用水水質計畫-縣配 合款) |
1 | 年 | 22,000 | 22,000 | ||
| 購置資源回收分類或清潔用品消耗品 (114年度資收關懷計畫-循環署 補助收支對列) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 購置資源回收分類所需油品(114年度資收關懷計畫-循環署 補助收支對列) |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | ||
| 購置資源回收分類非消耗品。(114年度資收關懷計畫-循環署 補助收支對列) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 10,000 | ||||
| 1.針對本縣經濟弱勢之列冊資收個體戶辦理微型保險 2.購買當地農產米(每包5公斤 (含)以上單價不得高於300元及 宣傳貼紙製作費 (114年度資收關懷計畫-循環署 補助收支對列) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 320,000 | ||||
| 執行美質環境推動計畫之國內旅費 (114年度連江縣美質環境推動 |
1 | 年 | 257,000 | 257,000 | ||
| 計畫-環管署補助收支對列 215,490元，縣配合款41,046 元) |
0 | |||||
| 前往台灣或離島參加訓練、陪同採樣及稽查等相關交通費用 (114年度連江縣維護馬祖地區 飲用水水質計畫-縣配合款 48,000元) |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | ||
| 參加或辦理環境部海致敬-海岸清潔維護計畫會議、訓練、 研習、稽查、海岸巡檢及考核 等差旅費 (114年向海致敬-海岸清潔維護 計畫-縣配合款) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列480,000元(中央補助480,000元) | 480,000 | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 480,000 | ||||
| 補助資收個體戶以增加資源回收之收入，協助推動資源回收 工作 (114年度資收關懷計畫-循環署 補助收支對列) |
1 | 年 | 480,000 | 480,000 |