預算機關
連江縣港務處
承辦單位
連江縣港務處
預算金額
27,076,000 元（）
計畫內容
執行本縣馬祖國內商港〈福澳、白沙、猛沃、青帆、中柱等五座碼頭〉航政、港務、棧埠等航管工作。
預期成果
辦理航政業務，達成安全、順暢、效率之目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔27,076,000元 | 27,076,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 3,158,000 | ||||
| 本處及各站水費 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 本處及各站電費 | 1 | 年 | 2,748,000 | 2,748,000 | ||
| 本處及各站所需煤氣及其他動力使用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 402,000 | ||||
| VHF無線電頻率使用費 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | ||
| 1.本處各港區與候船室電話費及郵資等費293,000元 2.VHF無線電電路月租費3,000 *12月=36,000元 3.本處各港區與候船室所需網 路通訊費36,000元 |
1 | 年 | 365,000 | 365,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 100,000 | ||||
| 網頁資訊操作維護費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 311,000 | ||||
| 1.公務車輛燃料費及檢驗費15,021元(詳車輛明細表) 2.土地鑑界規費1,000元 3.房屋稅295,000元 |
1 | 年 | 311,000 | 311,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 308,000 | ||||
| 公務車輛保險〈詳公務車輛明細表〉 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | ||
| 四鄉五島公共場所意外保險、火險費 | 1 | 年 | 295,000 | 295,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,429,000 | ||||
| 依連江縣政府113年5月27日府人組字第1130025599號函辦 理: 1.約用人員薪資39,490元*4人 *12月=1,895,520元 2.約用人員健保1,940元*4人 *12月=93,120元 3.約用人員勞保3,437元*4人 *12月=164,976元 4.約用人員勞退2,406元*4人 *12月=115,488元 5.約用人員年終39,490元*4人 *1.5月=236,940元 6.約用人員加班費267元*30小 時*4人*12月=384,480 |
1 | 年 | 2,891,000 | 2,891,000 | ||
| 1.臨時工薪資30,458元*12月*9人=3,289,464元 2.臨時工勞保263,412元 3.臨時工健保160,380元 4.臨時工二代健保20,000元 5.臨時工年終獎金411,183元 6.臨時工提列6%勞退準備金 201,305元 7.臨時工特休假192,192元 |
1 | 年 | 4,538,000 | 4,538,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 11,125,000 | ||||
| 南竿福澳碼頭及東引中柱碼頭帶解纜、旅客登輪梯及升降橋 等委外操作費 |
1 | 年 | 5,400,000 | 5,400,000 | ||
| 福澳港區、旅客服務中心、行政旅運大樓及周圍環境清潔工 作委外 |
1 | 年 | 4,450,000 | 4,450,000 | ||
| 機電委外經費 | 1 | 年 | 1,275,000 | 1,275,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 7,000 | ||||
| 國內商港專業組織會費 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | ||
| 2051 | 物品 | 761,000 | ||||
| 1.影印機、傳真機、印表機用品耗材54,000元 2.訂購專業書刊、報章雜誌、 圖表等30,000元 3.文具用品、紙張30,000元 4.零星消耗品48,000元 5.候船室飲水機濾心150,000元 6.行政旅運大樓清潔用品 255,000元 |
1 | 年 | 567,000 | 567,000 | ||
| 1.公務車輛油料費114,000元〈詳公務車輛明細表〉 2.堆高機執行業務(旅客橋、清 理港區)油料3台*10,000元=30, 000元 |
1 | 年 | 144,000 | 144,000 | ||
| 各項辦公用非消耗品 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 511,000 | ||||
| 1.文康活動費3,000元*14人=42,000元 2.電視月租費3,950元*12月 =47,400元 3.各項節日慶典、聯誼活動餐 會、環境佈置及雜支等費用 150,000元 4.辦理航港、棧埠及與交通 部、各港務局、海關、海巡 署、港檢、海指部、港指部、 港運連、搬運行碼頭工人等相 關單位人員之業務聯繫、慰勞 獎勵及港口檢查協調中心業務 會議等款150,000元 5.員工健康檢查費(每二年一 次)4,500元*5人=22,500元 6.國內商港災害防救業務 99,000元(災害防救及颱風應變 中心進駐人員餐費、購買文具 及防颱設施等) |
1 | 年 | 511,000 | 511,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 51,000 | ||||
| 四鄉五島辦公廳舍維護修繕(包括新行政旅運大樓) | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 59,000 | ||||
| 1.公務車輛維護費44,800元〈詳公務車輛明細表〉 2.辦公器具養護費1,048元*13 人=13,624元 |
1 | 年 | 59,000 | 59,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,116,000 | ||||
| 福澳、白沙港浮動碼頭、四鄉五島碼頭各項設施、各候船室 空調、公共安全、消防設備檢 測與維護、福澳及東引碼頭升 降設備維護與保養及各候船室 水電、水質檢測及福澳高壓電 機房設備維護、堆高機養護與 零星修繕等 |
1 | 年 | 2,116,000 | 2,116,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 288,000 | ||||
| 參加會議等差旅費 | 48 | 人次 | 6,000 | 288,000 | ||
| 2081 | 運費 | 450,000 | ||||
| 各港區海面漂流物垃圾清理費及各島公務設備運輸裝卸等費 用5,000元*90車=450,000元 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 |