預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
2,030,986,000 元（）
計畫內容
1.結合社會資源，辦理各項福利服務，提供經濟扶助、家庭輔導、轉介、諮商服務等。2.一般性專款專用292,102千元，收支併列92,210千元，縣配合款119,087千元，縣負擔1,527,587千
元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 身心障礙福利 | 縣庫負擔929,578,000元 | 929,578,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔1,254,000元 | 1,254,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 991,388 | ||||
| 113年度社會安全網第二期計畫-進用身心障礙者需求評估 社工人力薪資。(社福13) |
1 | 年 | 854,188 | 854,188 | ||
| 113年度社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務 據點社工人力薪資。(社福12) |
1 | 年 | 137,200 | 137,200 | ||
| 1030 | 獎金 | 94,800 | ||||
| 113年度社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務 據點社工年終獎金。(社福12) |
1 | 年 | 16,800 | 16,800 | ||
| 113年度社會安全網第二期計畫-進用身心障礙者需求評估 社工人力年終獎金。(社福13) |
1 | 年 | 78,000 | 78,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 37,000 | ||||
| 113年度社會安全網第二期計畫-進用身心障礙者需求評估 社工人力休假、慰勞假、未休 假加班費等補助。(社福13) |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 113年度社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務 據點社工休假補助及慰勞假補 助。(社福12) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 113年度社會安全網第二期計畫-進用身心障礙者需求評估 社工人力風險工作費。(社福 13) |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 42,000 | ||||
| 113年度社會安全網第二期計 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | ||
| 畫-進用身心障礙者需求評估 社工人力退休離職儲金。(社 福13) |
0 | |||||
| 113年度社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務 據點社工約聘僱人員退休離職 儲金。(社福12) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 1055 | 保險 | 88,812 | ||||
| 113年度社會安全網第二期計畫-進用身心障礙者需求評估 社工人力健保費。(社福13) |
1 | 年 | 32,406 | 32,406 | ||
| 113年度社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務 據點社工約聘僱人員健保費。 (社福12) |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | ||
| 113年度社會安全網第二期計畫-進用身心障礙者需求評估 社工人力勞保費。(社福13) |
1 | 年 | 46,406 | 46,406 | ||
| 113年度社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務 據點社工勞保費。(社福12) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔14,414,000元 | 14,414,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 4,000 | ||||
| 身心障礙福利服務中心附設溫水游泳池基本水費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 68,000 | ||||
| ICF無線網路月租費。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | ||
| 郵資、電話、電信等經費。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 90,000 | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 6,482,000 | ||||
| 臨時人員1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終工作獎金 等。 |
1 | 年 | 419,000 | 419,000 | ||
| 辦理身心障礙者個案管理服務專責社工3名人力，薪資、社 工師證照費、年終工作獎金、 勞保費、職災金及退休金。 |
1 | 年 | 1,987,000 | 1,987,000 | ||
| 身障活力館舍管理計畫專業人力薪資、年終工作獎金、勞保 費、職災金及退休金。(總經 費581千元，縣預算464千元， 公彩117千元)(先期) |
1 | 年 | 464,000 | 464,000 | ||
| 約用人員、臨時人員，雇主應負擔之勞健保、提撥勞退準備 金等。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 花蓮縣身心障礙服務專業人力增值計畫:專業人力薪資、年 終工作獎金、勞保費、職災金 及退休金。(縣預算1,439千元 (含先期1,392千元)，公彩360 千元) 。 |
1 | 年 | 1,439,000 | 1,439,000 | ||
| 花蓮縣身心障礙個案管理服務專責社工4名人力:專業人力薪 資、年終工作獎金、勞保費、 職災金及退休金。(縣預算 2,148千元(含先期2,107千元)， 公彩537千元) 。 |
1 | 年 | 2,148,000 | 2,148,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 45,000 | ||||
| 身心障礙者權益保障小組委員會議委員出席費。 | 9×2 | 人*次 | 2,500 | 45,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 7,353,000 | ||||
| 委託辦理花蓮縣身心障礙福利服務中心建築物之經營管理。 (經常門) |
1 | 年 | 240,000 | 240,000 | ||
| 委託辦理花蓮縣身心障礙復康巴士服務。(經常門) | 1 | 年 | 2,569,000 | 2,569,000 | ||
| 委託辦理花蓮縣身心障礙者生活重建服務。(經常門) | 1 | 年 | 980,000 | 980,000 | ||
| 委託辦理身心障礙福利機構(教保及培力等)專業人員訓練 班。(經常門) |
1 | 年 | 456,000 | 456,000 | ||
| 委託辦理身心障礙者居家式臨時照顧服務。(經常門) | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | ||
| 委託辦理花蓮縣身心障礙者生活狀況與福利需求調查。(經 常門)(多年一次) |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 委託辦理布建輔具服務資源。(經常門)(社福17) | 1 | 年 | 502,000 | 502,000 | ||
| 委託辦理113-114年度花蓮縣視覺功能障礙者生活重建及生 活訓練服務計畫。(經常門)(社 福27) |
1 | 年 | 210,000 | 210,000 | ||
| 委託辦理花蓮縣成年監護(輔助)權歸屬訪視調查及執行個 案管理服務。(經常門)(社福26) |
1 | 年 | 73,000 | 73,000 | ||
| 委託辦理113年度身心障礙者家庭托顧服務計畫。(經常門) (社福19) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 委託辦理113年度身心障礙者自立生活支持服務。(經常門) (社福20) |
1 | 年 | 1,089,000 | 1,089,000 | ||
| 委託辦理113年度身心障礙者自立生活支持服務。(資本門) (社福20) |
1 | 年 | 11,000 | 11,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 244,000 | ||||
| 辦理身心障礙福利業務在職訓練及各項培訓等費用。 | 1 | 年 | 119,000 | 119,000 | ||
| 辦理身心障礙者權益保障小組委員會及身心障礙福利業務工 作相關會議費用。 |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | ||
| 推展身心障礙福利宣導及各項印刷費、文具、雜支。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 128,000 | ||||
| 身心障礙者各項業務訪視、聯繫及外縣市會議等相關差旅 費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 113年度社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務 據點社工國內旅費。(社福12) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 113年度社會安全網第二期計畫-進用身心障礙者需求評估 社工人力交通費補助。(社福 13) |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔21,205,000元 | 21,205,000 | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 19,614,000 | ||||
| 「前瞻基礎建設-充實全民運動環境計畫-興整建全民運動 館」身心障礙福利服務中心游 泳池改建全民運動館計畫（總 經費300,000千元，中央補助 款100,000千元，縣配合款 11,111千元，自籌款188,889千 元，採分年編列預算方式辦 理，111年-112年已編列補助 款30,000千元，公彩基金 29,750千元，113年續編中央 補助65,000千元，縣配合款 6,150千元，縣負擔13,464千元 (先期)，公彩基金11,515千 元）。(社福33) |
1 | 年 | 19,614,000 | 19,614,000 | ||
| 3020 | 機械設備費 | 1,551,000 | ||||
| 本縣輔具資源中心購置身心障礙者輔助器具等設備。 | 1 | 年 | 472,000 | 472,000 | ||
| 身心障礙福利機構設施設備。(總經費6,580千元，縣預算 6,064千元，公彩516千元)(先 期) |
1 | 年 | 1,004,000 | 1,004,000 | ||
| 辦理113年度布建輔具服務資源-購置輔具其他器具等。(社 福17) |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | ||
| 3025 | 運輸設備費 | 40,000 | ||||
| 辦理113年度布建輔具服務資源-充實輔具服務專車(小客貨 兩用車5人座)。(社福17) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔892,705,000元 | 892,705,000 | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 15,530,000 | ||||
| 敬老愛心計程車隊補助計畫補助車行刷卡機設備費、宣導 費、清分手續費、行政管理費 及駕駛人承作獎勵金等費用。 (經常門)(先期) |
1 | 年 | 4,098,000 | 4,098,000 | ||
| 補助社團及財團法人、社會福利團體、社工師事務所等辦理 「113年度花蓮縣身心障礙者 福利服務需求評估試辦計 畫」。(經常門) |
1 | 年 | 1,038,000 | 1,038,000 | ||
| 補助財團法人、身心障礙福利團體等辦理「113年度身心障 | 1 | 年 | 2,338,000 | 2,338,000 | ||
| 礙者多元社區居住與生活服 務」。(經常門)(社福29) |
0 | |||||
| 補助花蓮縣身心障礙福利服務中心館內社會福利團體等因耐 震補強工程施工期間搬遷、場 地租金、水電費等費用。(經 常門) |
1 | 年 | 290,000 | 290,000 | ||
| 補助社會福利團體等辦理「113年度布建身心障礙者社 區式日間照顧服務」。(經常 門)(社福28) |
1 | 年 | 626,000 | 626,000 | ||
| 補助社會福利團體辦理113至114年度「尊重差異，促進共 融」身心障礙者權利公約意識 提升計畫(中長程計畫)。(經常 門)(社福25) |
1 | 年 | 11,000 | 11,000 | ||
| 補助社會福利團體等辦理112年度「超越障礙，身權進步」 身心障礙者權利公約意識提升 計畫。(經常門)(社福02)(1定會 墊付) |
1 | 年 | 11,000 | 11,000 | ||
| 補助社團及財團法人、社會福利團體等辦理113年度擴增身 心障礙者社區日間作業設施服 務。(經常門)(社福21) |
1 | 年 | 1,828,000 | 1,828,000 | ||
| 補助社團及財團法人、社會福利團體、社工師事務所等辦理 「113年度身心障礙者雙老家 庭支持整合服務計畫」。(經 常門)(社福23) |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 補助社團及財團法人、社會福利團體、社工師事務所等辦理 「113年度身心障礙者主動關 懷服務創新方案計畫」。(經 常門)(社福24) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 補助身心障礙福利機構設施設備。(經常門)(總經費6,580千 元，縣預算6,064千元，公彩 516千元)(先期) |
1 | 年 | 5,060,000 | 5,060,000 | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 870,575,000 | ||||
| 補助身心障礙者生活輔助器具。(經常門)＊ | 1 | 年 | 14,559,000 | 14,559,000 | ||
| 辦理身心障礙者保護安置費。(經常門)＊ | 1 | 年 | 10,579,000 | 10,579,000 | ||
| 辦理身心障礙者租賃房屋租金補助。(經常門)＊ | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
| 辦理身心障礙者首次購屋貸款利息補貼。(經常門) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 辦理身心障礙者購買或承租商店攤販貸款補貼或租金補助。 (經常門) |
1 | 年 | 55,000 | 55,000 | ||
| 身心障礙者機構式臨時暨短期照顧服務。(經常門) | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | ||
| 辦理身心障礙者保護個案健保費、住院、醫療、誤餐、交 通、鑑定、訴訟、租屋等相關 費用等。(經常門) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 低/中低收入戶身心障礙者生活補助費。(經常門)＊ | 1 | 年 | 456,400,000 | 456,400,000 | ||
| 身心障礙者停車位租金及貸款利息補貼。(經常門) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助。(經常門) ＊ |
1 | 年 | 224,277,000 | 224,277,000 | ||
| 身心障礙者生活補助。(經常門)(專款專用) | 1 | 年 | 163,089,000 | 163,089,000 | ||
| 113年度長照服務發展基金一般性獎助地方政府辦理身心障 礙者日間照顧機構費用。(經 常門)(社福14) |
1 | 年 | 152,000 | 152,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 6,600,000 | ||||
| 身心障礙者免費乘車補助。(經常門)(一次多年) | 1 | 年 | 6,600,000 | 6,600,000 |