預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
觀光處
預算金額
465,905,000 元（）
計畫內容
1.維護七星潭風景區、兩潭兩鐵自行車道、縣界公園等公共設施之環境清潔及辦理旅宿業務、溫泉使用事業管理及觀光遊樂業管理業務。
2.觀光業務整體協調、執行觀光推展委員會會務、重大投資審議事項及其他相關觀光企劃事項。
3.旅遊資訊宣傳推廣工作及辦理觀光活動，培訓觀光大使，參加國內外旅展暨國際行銷推廣活動。
4.觀光設施維護修繕工程。
5.執行中央補助觀光產業發展業務各項經費。
5.縣負擔290,696千元，縣配合57,606千元、計畫型補助款117,108千元、特別統籌分配稅495千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 觀光行銷 | 縣庫負擔137,908,000元，收支併列2,000,000元(中央補助 2,000,000元) |
139,908,000 | 136,676,000 | 3,232,000 | 2.36% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔137,908,000元，收支併列2,000,000元(中央補助 2,000,000元) |
139,908,000 | 136,676,000 | 3,232,000 | 2.36% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加教育訓練講習費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資及電話費。 | 12 | 月 | 7,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 500,000 | 1,500,000 | -1,000,000 | -66.67% | ||||
| 花蓮觀光資訊網維護案。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,548,000 | 2,318,952 | 229,048 | 9.88% | ||||
| 約用人員4人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。 |
1 | 年 | 2,548,000 | 2,548,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 37,000 | 36,760 | 240 | 0.65% | ||||
| 購買文具紙張等物品。 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 36,760 | 240 | 0.65% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 135,832,000 | 131,831,856 | 4,000,144 | 3.03% | ||||
| 辦理本縣觀光媒體行銷宣傳。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編輯及印製觀光文宣品。 | 1 | 年 | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理2024-2025太平洋觀光節活動。(總經費11,350千元，分 2年辦理，已編列2,000千元， 本(114)年度續編9,350千元) |
1 | 年 | 9,350,000 | 9,350,000 | |||||
| 辦理2025-2026太平洋觀光節活動。(總經費11,350千元，分 2年辦理，本(114)年度係第1年 編列2,000千元) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 專案經費辦理觀光活動。 | 1 | 年 | 3,932,000 | 3,932,000 | 3,481,856 | 450,144 | 12.93% | ||
| 參加國內外旅展暨觀光推展相關經費。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 媒體參訪暨觀光產業推廣活動。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 觀光大使培訓、協助辦理觀光活動。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理2025花蓮夏戀嘉年華。 | 1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理太平洋燈會主燈設計製作及活動規劃(113-114)計畫。(總 經費25,000千元，分2年辦 理，已編列2,500千元，本 (114)年度續編22,500千元) |
1 | 年 | 22,500,000 | 22,500,000 | |||||
| 辦理太平洋燈會主燈設計製作及活動規劃(114-115)計畫。(總 經費25,000千元，分2年辦 理，本(114)年度係第1年編列 2,500千元) |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 辦理紅面鴨展演活動。 | 1 | 年 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2025太平洋靚彩溫泉季。 | 1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
| 辦理114年度觀光行銷宣傳影片拍攝製作案。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 辦理「113年度台灣好行服務升級計畫太魯閣線、洄瀾東海 岸線」行銷案。(觀銷01)(3定 會墊付)(中央補助) |
1 | 年 | 1,750,000 | 1,750,000 | |||||
| 辦理「113年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」。(觀銷02) (10臨會墊付)(中央補助250千 元，縣配合款50千元) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 9,000 | 9,432 | -432 | -4.58% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 9 | 人 | 1,000 | 9,000 | 9,432 | -432 | -4.58% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 171,000 | 171,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加觀光行銷相關業務旅費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加各項會議、接洽業務旅費。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 701,000 | 698,000 | 3,000 | 0.43% | ||||
| 參加國際旅展暨觀光推廣活動。 | 1 | 年 | 701,000 | 701,000 | 698,000 | 3,000 | 0.43% |