預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
原住民行政處
預算金額
496,443,000 元（）
計畫內容
1.辦理原住民部落工程業務等。2.縣負擔34,014千元，縣配合25,709千元、計畫型補助款316,195千元、花東基金39,570千元、特別統
籌稅款80,955千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔12,262,000元，收支併列37,743,000元(中央補助 37,743,000元) |
50,005,000 | 5,725,000 | 44,280,000 | 773.45% | |||
| 2009 | 通訊費 | 20,000 | |||||||
| 公務電話、傳真等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | 20.00% | ||||
| 影印機月租費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | 20.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 27,000 | 25,810 | 1,190 | 4.61% | ||||
| 公務車使用牌照稅(AXD-3700、BKT-1151)。(詳公務車 輛明細表) |
1 | 年 | 13,930 | 13,930 | 13,930 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車燃料使用費、檢驗費(AXD-3700、BKT-1151)。(詳 公務車輛明細表) |
1 | 年 | 12,330 | 12,330 | 11,880 | 450 | 3.79% | ||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 740 | 740 | |||||
| 2027 | 保險費 | 7,000 | 6,230 | 770 | 12.36% | ||||
| 公務汽車強制責任險(AXD-3700、BKT-1151)。(詳公務車 輛明細表) |
1 | 年 | 6,230 | 6,230 | 6,230 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 770 | 770 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,124,000 | 1,179,738 | 1,944,262 | 164.80% | ||||
| 約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備金、年 終獎金等。 |
1 | 人 | 637,000 | 637,000 | 579,738 | 57,262 | 9.88% | ||
| 原住民族地區部落聯絡道路養護經費及執行計畫-約用人員1 人(薪點280)薪資、保險費、勞 工退休準備金、年終獎金等。 (中央補助)(原建03) |
1 | 人 | 637,000 | 637,000 | |||||
| 花蓮縣原住民地區簡易自來水系統委託營運管理計畫-約用 人員2人(薪點280)薪資、保險 費、勞工退休準備金、年終獎 金及加班費等。 |
2 | 人 | 600,000 | 1,200,000 | |||||
| 太巴塱部落驛站委託營運管理計畫-約用人員1人(薪點280)薪 資、保險費、勞工退休準備 金、年終獎金及加班費等。 |
1 | 人 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 44,139,000 | 3,894,000 | 40,245,000 | 1,033.51% | ||||
| 委託辦理宜居部落建設計畫。(經常門)(中央補助5,129千元、 縣配合款570千元)(原建02) |
1 | 年 | 5,699,000 | 5,699,000 | |||||
| 委託辦理宜居部落建設計畫-113年花蓮縣部落永續建設藍 圖規劃。(資本門)(中央補助 7,832千元、縣配合款168千元) (原建12)(3定會墊付) |
1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 委託辦理無自來水地區供水改善計畫第五期─原住民族地區 簡易自來水系統營運。(經常 門)(中央補助22,830千元、縣 配合款7,610千元)(原建09) |
1 | 年 | 30,440,000 | 30,440,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 681,000 | 174,722 | 506,278 | 289.76% | ||||
| 辦理宜居部落建設計畫辦公室文具用品及耗材。(中央補助 500千元、縣配合款50千元)(原 建02) |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 辦理原住民族地區公共工程作業之文具紙張用品及一般耗材 等。 |
1 | 年 | 27,584 | 27,584 | 71,306 | -43,722 | -61.32% | ||
| 公務車汽車油料費(AXD-3700、BKT-1151)。(詳公務車 輛明細表) |
1 | 年 | 103,416 | 103,416 | 103,416 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,665,000 | 224,000 | 1,441,000 | 643.30% | ||||
| 太巴塱祭祀廣場公共安全檢查簽證費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理宜居部落建設計畫所需業務經費。(中央補助500千元、 縣配合款50千元)(原建02) |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 辦理原住民族地區部落聯絡道路養護經費及執行計畫所需業 務經費。(中央補助)(原建03) |
1 | 年 | 215,000 | 215,000 | |||||
| 辦理宜居部落建設計畫-113年花蓮縣部落永續建設藍圖規劃 所需業務經費。(縣配合款)(原 建12)(3定會墊付) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 72,000 | 70,500 | 1,500 | 2.13% | ||||
| 公務汽車養護費。(AXD-3700、BKT-1151)(詳公務車輛 明細表) |
1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 70,500 | 1,500 | 2.13% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | 200.00% | ||||
| 督導、現勘原住民族公共工程縣內及縣外差旅費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民族地區部落聯絡道路養護經費及執行計畫差旅費。 (中央補助)(原建03) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔37,924,000元，收支併列140,110,000元(中央補助 140,110,000元) |
178,034,000 | 57,396,000 | 120,638,000 | 210.19% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 178,034,000 | 57,396,000 | 120,638,000 | 210.19% | ||||
| 原住民族地區部落道路、排水溝、擋土牆及文化聚會所修繕 及維護工程。 |
1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 原住民族地區部落公共工程規劃設計作業計畫。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民部落特色道路改善計 | 1 | 年 | 5,555,000 | 5,555,000 | |||||
| 畫。(中央補助5,000千元、縣 配合款555千元)(原建01) |
0 | ||||||||
| 宜居部落建設計畫。(中央補助5,000千元、縣配合款556千 元)(原建02) |
1 | 年 | 5,556,000 | 5,556,000 | |||||
| 花東地區原住民族部落聚會所興建行動計畫。(中央補助 52,313千元、縣配合款5,813千 元)(原建05)(10臨會墊付) |
1 | 年 | 58,126,000 | 58,126,000 | |||||
| 辦理113年0403地震災害公共設施復建工程。(特別統籌)(原 建06)(10臨會墊付) |
1 | 年 | 60,151,000 | 60,151,000 | |||||
| 辦理113年0423地震災害公共設施復建工程。(特別統籌)(原 建07)(10臨會墊付) |
1 | 年 | 17,646,000 | 17,646,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔9,537,000元，收支併列258,867,000元(中央補助 258,867,000元) |
268,404,000 | 11,070,000 | 257,334,000 | 2,324.61% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 265,604,000 | 9,910,000 | 255,694,000 | 2,580.16% | ||||
| 補助13鄉(鎮、市)公所辦理原住民部落特色道路改善計畫。 (資本門)(中央補助43,640千 元、縣配合款1,455千元)(原建 01) |
1 | 年 | 45,095,000 | 45,095,000 | |||||
| 補助13鄉(鎮、市)公所辦理宜居部落建設計畫。(資本門)(中 央補助64,871千元、縣配合款 2,162千元)(原建02) |
1 | 年 | 67,033,000 | 67,033,000 | |||||
| 補助13鄉(鎮、市)公所辦理原住民族地區部落聯絡道路養護 經費及執行計畫。(資本門)(中 央補助)(原建03) |
1 | 年 | 20,048,000 | 20,048,000 | |||||
| 補助秀林鄉公所辦理113年度原住民族部落特色道路改善計 畫。(資本門)(中央補助7,501千 元、縣配合款307千元)(原建 04) |
1 | 年 | 7,808,000 | 7,808,000 | |||||
| 補助13鄉(鎮、市)公所辦理花東地區原住民族部落聚會所興 建行動計畫。(資本門)(中央補 助63,070千元、縣配合款2,102 千元)(原建05)(10臨會墊付) |
1 | 年 | 65,172,000 | 65,172,000 | |||||
| 補助13鄉(鎮、市)公所辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發 展實施方案-花蓮縣部落聚會 所興建第三期計畫。(資本門) (花東基金39,570千元、縣配合 款1,320千元)(原建08) |
1 | 年 | 40,890,000 | 40,890,000 | |||||
| 補助13鄉(鎮、市)公所辦理無自來水地區供水改善計畫第五 期─簡易自來水工程。(資本 門)(中央補助14,909千元、縣 配合款1,491千元)(原建10) |
1 | 年 | 16,400,000 | 16,400,000 | |||||
| 補助光復鄉公所辦理113年6月豪雨災後復建工程-花蓮縣鄉 大興村簡易自來水災後復建工 程。(資本門)(特別統籌)(原建 13) |
1 | 年 | 3,158,000 | 3,158,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 2,800,000 | 1,160,000 | 1,640,000 | 141.38% | ||||
| 無自來水地區供水改善計畫第五期─自來水用戶設備外線補 助計畫。(資本門)(中央補助 2,100千元、縣配合款700千元) (原建11) |
1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 |