預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
56,757,000 元（）
計畫內容
1.本府建設處編制人員等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。
2.縣負擔56,757千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔56,757,000元 | 56,757,000 | 55,538,000 | 1,219,000 | 2.19% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 38,688,000 | 37,854,000 | 834,000 | 2.20% | ||||
| 員62人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 3,224,000 | 38,688,000 | 37,854,000 | 834,000 | 2.20% | ||
| 1030 | 獎金 | 7,416,000 | 7,255,350 | 160,650 | 2.21% | ||||
| 員62人考績獎金。 | 1 | 年 | 2,579,200 | 2,579,200 | 2,523,600 | 55,600 | 2.20% | ||
| 配合預算編列至千元，增列800元。 | 1 | 年 | 800 | 800 | |||||
| 員62人年終獎金。 | 1 | 年 | 4,836,000 | 4,836,000 | 4,731,750 | 104,250 | 2.20% | ||
| 1035 | 其他給與 | 992,000 | 992,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員62人休假補助。 | 62 | 人 | 16,000 | 992,000 | 992,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,105,000 | 1,440,882 | -335,882 | -23.31% | ||||
| 員62人不休假加班費。 | 1 | 年 | 1,105,000 | 1,105,000 | 1,440,882 | -335,882 | -23.31% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,464,000 | 4,181,280 | 282,720 | 6.76% | ||||
| 員62人退職離職儲金。 | 12 | 月 | 372,000 | 4,464,000 | 4,181,280 | 282,720 | 6.76% | ||
| 1055 | 保險 | 4,092,000 | 3,814,488 | 277,512 | 7.28% | ||||
| 員62人健保費。 | 12 | 月 | 217,000 | 2,604,000 | 2,488,680 | 115,320 | 4.63% | ||
| 員62人公保費。 | 12 | 月 | 124,000 | 1,488,000 | 1,325,808 | 162,192 | 12.23% |