預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
農業處
預算金額
365,933,000 元（）
計畫內容
1.辦理農業行政管理與輔導、自然保育及林政推廣、漁畜產推廣輔導、農產運銷輔導管理、水土保持業務、農村景觀規劃與公園管理、農業公共工程與管理。
2.辦理本縣農、林、漁、牧業公共設施建設及水土保持各項計畫工程。
3.縣負擔341,850千元、縣配合款22,047千元、收支併列2,036千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 農村景觀規劃與公園管理 | 縣庫負擔53,084,000元 | 53,084,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔36,756,000元 | 36,756,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | ||||
| 參加農業相關講習、訓練、研習所需相關費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 1,700,000 | ||||
| 知卡宣綠森林親水公園、南埔苗圃、美崙山公園、曼波園 區、四八戰備坑道及舊營區全 區電費、水費等。 |
1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 70,000 | ||||
| 辦理農村景觀業務、公園及苗圃管理業務連繫用電話、郵資 等通訊費。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 16,000 | ||||
| 環境綠美化苗木系統維護費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 50,000 | ||||
| 辦理相關業務宣導、研習會場地租借費用、業務用影印機租 金。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 29,620 | ||||
| 育苗工作車(BQX-5521)及公務車(ATN-7010)牌照稅、燃料使 用費及檢驗費。(詳公務車輛 明細表) |
1 | 年 | 29,620 | 29,620 | ||
| 2027 | 保險費 | 306,662 | ||||
| 育苗工作車(BQX-5521)、公務車(ATN-7010)保險費。(詳公 務車輛明細表) |
1 | 年 | 6,662 | 6,662 | ||
| 知卡宣綠森林親水公園、苗圃及美崙山公園公共意外險及參 與災害防救投保團體傷害險等 相關費用。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 9,046,182 | ||||
| 約用人員3人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。 |
1 | 年 | 1,739,214 | 1,739,214 | ||
| 臨時人員16人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。 | 1 | 年 | 6,691,968 | 6,691,968 | ||
| 配合中央農委會休閒農業輔導計畫統籌行政工作人員酬金不 足經費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 約用人員1人(薪點250)薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。(先期) |
1 | 年 | 515,000 | 515,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,228,100 | ||||
| 辦理專案評選審查出席費及研討、研習、宣導活動講師費、 活動主持人酬金及表演費等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 知卡宣森林公園及南埔苗圃、曼波園區及四八高地坑道環境 整理、遊樂設施管理、環境綠 美化、植栽維護及苗圃維護管 理等工作。 |
6624 | 工 | 1,408 | 9,326,592 | ||
| 知卡宣公園及苗圃整地、曼波園區、四八高地坑道、美崙山 公園環境整理、公園植栽、撫 育、割草、灌水、施肥、施藥 |
1 | 年 | 231,508 | 231,508 | ||
| 等工作。 | 0 | |||||
| 知卡宣綠森林公園遊樂設施管理及環境綠化等工作。(先期) | 1 | 年 | 2,570,000 | 2,570,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 8,051,000 | ||||
| 委託專業團隊辦理知卡宣綠森林親水公園戲水活動期間相關 費用(救生員、環境維護、水 池清潔、機房機械維護及夜間 安全等)。(經常門) |
1 | 年 | 6,622,000 | 6,622,000 | ||
| 委託專業團隊辦理縣境內主要道路、國有土地閒置空間及公 園之樹木修剪、病蟲害防治、 樹木移植或種植工作。(經常 門) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 委託專業團隊辦理花蓮縣推動特色農遊計畫經費。(經常門) (農景04) |
1 | 年 | 629,000 | 629,000 | ||
| 2051 | 物品 | 987,552 | ||||
| 業務用文具紙張、參考書籍、照相材料、沖洗、電腦耗材 等。 |
1 | 年 | 200,436 | 200,436 | ||
| 知卡宣綠森林親水公園及苗圃相關植栽修剪及環境清潔維護 用品、育苗用品、樹木養護用 品及肥料、親水設施水質清潔 劑(濾碇除藻劑、澄清劑等)及 相關清潔物品等。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 辦理美崙山公園所需物品、綠地花木培育用肥料、環境清潔 維護用品等。 |
1 | 年 | 152,000 | 152,000 | ||
| 知卡宣森林公園用吸葉機、割草機及清掃機、育苗用刈草 機、抽水馬達、鏟土機及清掃 機、美崙山用吸葉機、割草機 及清掃機等用油。 |
1 | 年 | 331,700 | 331,700 | ||
| 育苗工作車(BQX-5521)、公務車(ATN-7010)油料費。(詳公 務車輛明細表) |
1 | 年 | 103,416 | 103,416 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,853,000 | ||||
| 綠美化育苗用介質、發泡練石與水草、育苗袋等相關育苗材 料及購置營造區域景觀特色作 |
1 | 年 | 933,000 | 933,000 | ||
| 物環境美化用四季花卉、種苗 及種子。 |
0 | |||||
| 農業宣導、研習、座談會議誤餐費、場地佈置、紅布條、茶 水、廣告宣導費、攝影簡介等 及其他相關費用。 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | ||
| 印製宣導品、摺頁、研習會資料、教材、相關法令、計畫表 格、海報、手冊等相關費用。 |
1 | 年 | 230,000 | 230,000 | ||
| 知卡宣綠森林親水公園、苗圃及美崙山公園保全相關費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 知卡宣森林公園辦理主題活動、教育宣導及DIY體驗活 動。(先期) |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 150,000 | ||||
| 1.知卡宣綠森林親水公園及苗圃更衣室、公廁、溫室、倉庫 及其他附帶建築等養護及維 護。2.美崙山公園生態館、科 博館內外維護等。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 67,884 | ||||
| 辦公用電腦及機具維護費用。 | 8 | 人 | 1,048 | 8,384 | ||
| 育苗工作車(BQX-5521)、公務車(ATN-7010)養護費。(詳公 務車輛明細表) |
1 | 年 | 59,500 | 59,500 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,000,000 | ||||
| 知卡宣綠森林親水公園及美崙山親子公園遊具安全維護、苗 圃公共設施維護等修繕費用。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| 知卡宣綠森林親水公園及苗圃育苗工作機具、環境維護用工 作機具、育苗系統、灌溉系統 及親水設施相關設備等修繕維 護費。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 美崙山公園公共設施維護或新增等(如涼亭、步道、路燈、 告示牌、解說牌、指示牌)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 縣境內主要道路綠美化噴灌系統、景觀燈、曼波園區及農好 基地等相關設施維護。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | ||||
| 辦理農村景觀科各項業務輔導、會勘、業務連繫、參加會 議、宣導活動及專家學者協助 會勘、諮詢等旅費。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2081 | 運費 | 30,000 | ||||
| 堆肥材料廢材搬運、環境綠美化、枯木砍除移植運費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔12,828,000元 | 12,828,000 | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 12,550,000 | ||||
| 知卡宣綠森林親水公園親水遊憩設施新建或苗圃環境設施後 續改善工程。 |
1 | 年 | 4,300,000 | 4,300,000 | ||
| 辦理曼波園區、農村發展規劃、環境設施後續改善工程及 縣境內景觀重點等綠美化景觀 工程。 |
1 | 年 | 3,900,000 | 3,900,000 | ||
| 美崙山公園公共設施新建及設施後續改善工程。 | 1 | 年 | 2,850,000 | 2,850,000 | ||
| 辦理美崙山、知卡宣及曼波園區小型工程開口契約。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 3020 | 機械設備費 | 278,000 | ||||
| 購置業務用割草機。 | 4 | 台 | 11,000 | 44,000 | ||
| 購置業務用引擎式吹葉機。 | 2 | 台 | 21,000 | 42,000 | ||
| 購置業務用高壓清洗機。 | 1 | 台 | 53,000 | 53,000 | ||
| 購置業務用搬運車。 | 1 | 台 | 139,000 | 139,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔3,500,000元 | 3,500,000 | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 3,500,000 | ||||
| 補助農民團體辦理花蓮縣花蓮好釀品牌推廣輔導計畫。(經 常門)(先期) |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 |