預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
客家事務處
預算金額
66,711,000 元（）
計畫內容
1、辦理客家綜合輔導、民俗藝術、文化保存等業務。2、辦理其他相關業務活動等。
3、縣負擔66,466千元、縣配合款17千元、收支對列228千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 綜合輔導 | 縣庫負擔40,002,000元，收支併列58,000元(其他58,000元) | 40,060,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔7,941,000元，收支併列58,000元(其他58,000元) | 7,999,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 552,000 | ||||
| 客家文化園區水費。 | 12 | 月 | 4,500 | 54,000 | ||
| 客家文化園區電費。 | 12 | 月 | 41,500 | 498,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 99,600 | ||||
| 業務用郵資及電話費。 | 12 | 月 | 8,300 | 99,600 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | ||||
| 本處影印機租賃及客家文化會館AED租賃費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 50,000 | ||||
| 客家文化會館火險、失竊險。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 968,423 | ||||
| 臨時約用人員1人(薪點250)薪資、保險費、勞工退休準備、 年終獎金等。 |
1 | 年 | 515,738 | 515,738 | ||
| 臨時約用人員1人(薪點220)薪資、保險費、勞工退休準備、 年終獎金等。 |
1 | 年 | 452,685 | 452,685 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 409,040 | ||||
| 辦理審查客家相關業務評審委員出席費。 | 1×20 | 人*次 | 2,500 | 50,000 | ||
| 辦理客家文化園區之環境清潔管理維護。 | 2×1020 | 人*時 | 176 | 359,040 | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,129,737 | ||||
| 傳播行銷客家文化產業及出版品印製等。(經常門) | 1 | 年 | 1,025,000 | 1,025,000 | ||
| 辦理在地客家特色產業人才培訓、輔導推廣通路建置、產業 文化交流。(經常門) |
1 | 年 | 104,737 | 104,737 | ||
| 2051 | 物品 | 84,000 | ||||
| 業務用文具紙張電腦用品耗材等。 | 12 | 月 | 7,000 | 84,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,801,000 | ||||
| 辦理文化交流研習、會議之行政雜支。 | 1 | 年 | 258,000 | 258,000 | ||
| 志工培訓交流、研討會議等相關行政雜支。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 客家志願服務隊及工作人員誤餐費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 客家文化會館保全服務費。 | 12 | 月 | 5,250 | 63,000 | ||
| 113年度《花蓮客家》季刊出版計畫。(一次多年) | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 花蓮客家文化園區義民爺上座登龕祭儀。(先期) | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 300,000 | ||||
| 客家文化會館建築養護等費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 7,200 | ||||
| 影印機等辦公器具維修費。 | 1 | 年 | 7,200 | 7,200 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 358,000 | ||||
| 客家文化園區各項設施維護費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 客家文化會館電梯、機電設施及消防設備養護費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 客家文化會館場地、空調及消防等機械設施養護費。(收支 併列) |
1 | 年 | 58,000 | 58,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 120,000 | ||||
| 縣內外洽辦相關業務會議研習差旅費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔27,711,000元 | 27,711,000 | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 5,287,000 | ||||
| 汰換花蓮縣客家文化會館辦公室空調設備。(多年一編) | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | ||
| 客家文化會館及園區各項設施施工及購置設備等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 花蓮客家文化園區義民爺上座登龕及空間整修。(先期) | 1 | 年 | 5,200,000 | 5,200,000 | ||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 22,424,000 | ||||
| 花蓮縣客家文化園區建置計畫。(總經費修正為64,200千 元，一次核定分年編列預算， 已編列25,273千元，本年度編 列22,424千元，114年編列 16,503千元)(先期) |
1 | 年 | 22,424,000 | 22,424,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔4,350,000元 | 4,350,000 | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 100,000 | ||||
| 補助花蓮縣各鄉鎮市公所辦理客家產業推廣輔導通路建置等 綜合業務。(經常門) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 1,500,000 | ||||
| 補助花蓮縣各級學校辦理客家語言及文化推廣、客家生活體 驗、客家藝文培訓等活動。 (經常門)(先期) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,750,000 | ||||
| 補助花蓮縣客屬會等客家社團辦理客家特色產業推廣扶植、 客家文化交流、客家技藝研習 與創新應用等與客家相關之活 動。(經常門) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | ||
| 補助花蓮縣客家相關社團辦理花蓮客家民俗節慶、藝術活動 及客家語言文化獎補助計畫。 (經常門)(先期) |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 |