預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
地政處
預算金額
86,779,000 元（）
計畫內容
1.辦理地籍及地政資訊管理、地權、地價、地用、農地重劃及測量等業務。2.辦理其他相關業務活動等。
3.縣負擔27,266千元、縣配合款8,270千元、計畫型補助款38,897千元、特別統籌分配稅款4,976千元、
收支併列7,370千元。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 測量管理 | 縣庫負擔8,584,000元，收支併列4,798,000元(中央補助 4,798,000元) |
13,382,000 | 10,244,000 | 3,138,000 | 30.63% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列1,317,000元(中央補助1,317,000元) | 1,317,000 | ||||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 955,000 | |||||||
| 約僱人員(薪點290)2人薪資。(地測01)(中央補助) | 1 | 年 | 955,000 | 955,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 122,000 | |||||||
| 約僱人員(薪點290)2人年終獎金。(地測01)(中央補助) | 1 | 年 | 122,000 | 122,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 27,000 | |||||||
| 約僱人員(薪點290)2人休假補助。(地測01)(中央補助) | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 25,000 | |||||||
| 加班費。(地測01)(中央補助) | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 58,000 | |||||||
| 約僱人員(薪點290)2人勞退準備金。(地測01)(中央補助) | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 130,000 | |||||||
| 約僱人員(薪點290)2人健保費(含二代健保)。(地測01)(中央 補助) |
1 | 年 | 47,000 | 47,000 | |||||
| 約僱人員(薪點290)2人勞保費。(地測01)(中央補助) | 1 | 年 | 83,000 | 83,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔2,694,000元，收支併列3,481,000元(中央補助 3,481,000元) |
6,175,000 | 2,784,000 | 3,391,000 | 121.80% | |||
| 2009 | 通訊費 | 65,000 | 66,000 | -1,000 | -1.52% | ||||
| 辦理公務之郵資、電信通話費、網路等費用。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 66,000 | -1,000 | -1.52% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租用影印事務機等費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 59,000 | 58,080 | 920 | 1.58% | ||||
| 測量工程車(BKV-5310、BKV-5313、BVU-3702)牌照 稅。(詳公務車輛明細表) |
1 | 年 | 33,690 | 33,690 | |||||
| 測量工程車(BKV-5310、BKV-5313、BVU-3702)燃料 使用費。(詳公務車輛明細表) |
1 | 年 | 18,540 | 18,540 | |||||
| 公務機車燃料使用費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 920 | 920 | |||||
| 2027 | 保險費 | 18,000 | 17,988 | 12 | 0.07% | ||||
| 測量工程車(BKV-5310、BKV-5313、BVU-3702)保險 費。(詳公務車輛明細表) |
1 | 年 | 8,745 | 8,745 | |||||
| 公務機車保險費用。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 9,243 | 9,243 | 9,243 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 12 | 12 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 637,000 | 579,738 | 57,262 | 9.88% | ||||
| 約用人員(薪點280)1人薪資、保險費、勞工退休準備金、年 終獎金等。 |
1 | 人 | 637,000 | 637,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 4,764,000 | 1,430,000 | 3,334,000 | 233.15% | ||||
| 委託鳳林、玉里地政事務所辦理地籍圖重測計畫。(地測01) (經常門)(中央補助2,385千元、 縣配合款1,106千元) |
1 | 年 | 3,491,000 | 3,491,000 | |||||
| 委託花蓮地政事務所辦理圖解數化地籍圖整合建置及都市計 畫地形圖套疊工作。(地測02) (經常門)(中央補助888千元、 縣配合款145千元) |
1 | 年 | 1,033,000 | 1,033,000 | |||||
| 委託各地政事務所辦理「邁向3D智慧國土-國家底圖空間資 料基礎建設計畫(110-114年)」 之「三維地籍建物整合建置」 工作。(地測03)(資本門)(中央 補助64千元、縣配合款10千 元) |
1 | 年 | 74,000 | 74,000 | |||||
| 委託各地政事務所辦理「邁向3D智慧國土-國家底圖空間資 料基礎建設計畫(110-114年)」 之「三維地籍建物整合建置」 工作。(地測03)(經常門)(中央 補助144千元、縣配合款22千 元) |
1 | 年 | 166,000 | 166,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 293,000 | 294,484 | -1,484 | -0.50% | ||||
| 文具用品、影印紙、電腦週邊耗材等。 | 1 | 年 | 12,140 | 12,140 | 13,624 | -1,484 | -10.89% | ||
| 測量工程車(BKV-5310、BKV-5313、BVU-3702)油料 費。(詳公務車輛明細表) |
1 | 年 | 155,124 | 155,124 | |||||
| 公務機車油料費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 125,736 | 125,736 | 125,736 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 157,000 | 156,486 | 514 | 0.33% | ||||
| 測量科辦公室保全費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印刷、雜支、誤餐費等。 | 1 | 年 | 97,000 | 97,000 | 96,486 | 514 | 0.53% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 62,000 | 61,224 | 776 | 1.27% | ||||
| 測量工程車(BKV-5310、BKV-5313、BVU-3702)養護 費。(詳公務車輛明細表) |
1 | 年 | 26,276 | 26,276 | |||||
| 公務機車養護費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公器具保養、維修等維護費用。 | 13 | 人 | 1,048 | 13,624 | 13,624 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理縣內、外都市計畫樁測設，處理人民、機關土地複丈 及建物測量等差旅費。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔5,890,000元 | 5,890,000 | 7,460,000 | -1,570,000 | -21.05% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 5,408,000 | 7,460,000 | -2,052,000 | -27.51% | ||||
| 金屬探測器1台。 | 1 | 台 | 41,000 | 41,000 | |||||
| 發電機1台。 | 1 | 台 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 汰換衛星定位接收儀(花蓮所2台、鳳林所2台) | 4 | 台 | 785,000 | 3,140,000 | |||||
| 汰換全測站光波測距經緯儀(花蓮所2台、鳳林所2台)。 | 4 | 台 | 550,000 | 2,200,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 457,000 | |||||||
| 汰換測量科行政電腦(含螢幕)3台。 | 3 | 台 | 30,000 | 90,000 | |||||
| 電腦作業系統升級更新。 | 1 | 年 | 200 | 13,200 | |||||
| Autocad map 3D軟體2套。 | 2 | 套 | 176,900 | 353,800 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 25,000 | |||||||
| 電鑽2台。 | 2 | 台 | 12,500 | 25,000 |