預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
原住民行政處
預算金額
1,391,652,000 元（）
計畫內容
一、辦理原住民輔導行政、原住民族部落經濟、原住民保留地管理及原住民族藝文發展等業務。二、辦理其他相關業務活動等。
三、縣負擔171,748千元、縣配合款41,695千元、計畫型補助款1,005,364千元、花東基金172,365千
元、收支併列480千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 原住民保留地管理 | 縣庫負擔4,071,000元，收支併列445,164,000元(中央補助 445,164,000元) |
449,235,000 | 3,807,000 | 445,428,000 | 11,700.24% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔4,071,000元，收支併列13,854,000元(中央補助 13,854,000元) |
17,925,000 | 3,807,000 | 14,118,000 | 370.84% | |||
| 2006 | 水電費 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 原住民族行政處辦公大樓水費。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 原住民族行政處辦公大樓電費。 | 1 | 年 | 699,000 | 699,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 25,000 | 26,631 | -1,631 | -6.12% | ||||
| 原住民保留地地理資訊系統電腦(ADSL每月電信網路專線)暨 公務電話及郵資等費用。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 26,631 | -1,631 | -6.12% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 58,000 | 59,000 | -1,000 | -1.69% | ||||
| 影印機及相關業務租金。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 59,000 | -1,000 | -1.69% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 31,000 | 30,080 | 920 | 3.06% | ||||
| 公務汽車牌照稅(7900-B5、AUB-8190)。(詳公務車輛明細 表) |
1 | 年 | 18,350 | 18,350 | 18,350 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽車燃料費、檢驗費(7900-B5、AUB-8190)。(詳公 務車輛明細表) |
1 | 年 | 12,180 | 12,180 | 11,730 | 450 | 3.84% | ||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 470 | 470 | |||||
| 2027 | 保險費 | 21,000 | 19,966 | 1,034 | 5.18% | ||||
| 公務汽車強制責任險(7900-B5、AUB-8190)。(詳公務車輛 明細表) |
1 | 年 | 5,398 | 5,398 | 4,966 | 432 | 8.70% | ||
| 原住民族行政處辦公大樓廳舍火災保險費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 602 | 602 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 11,974,000 | 1,160,000 | 10,814,000 | 932.24% | ||||
| 原住民行政處庶務及收發人力約用人員2人(薪點280)薪資、 保險費、勞工退休準備金、年 終獎金等。 |
1 | 年 | 1,274,000 | 1,274,000 | |||||
| 114年度原住民保留地禁伐補償計畫臨時約用人員9人薪 資、保險費、勞工退休準備 金、年終獎金等。(原保01)(中 央補助) |
1 | 年 | 5,307,000 | 5,307,000 | |||||
| 114度原住民保留地權利回復計畫臨時約用人員3人薪資、 保險費、勞工退休準備金、年 終獎金等。(原保02)(中央補助) |
1 | 年 | 1,403,000 | 1,403,000 | |||||
| 114年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫臨時 約用人員1人薪資、保險費、 勞工退休準備金、年終獎金 等。(原保04)(中央補助) |
1 | 年 | 501,000 | 501,000 | |||||
| 114年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫 臨時約用人員1人薪資、保險 費、勞工退休準備金、年終獎 金等。(原保05)(中央補助) |
1 | 年 | 459,000 | 459,000 | |||||
| 114年度原住民族土地建物合法化輔導計畫臨時約用人員2 人薪資、保險費、勞工退休準 備金、年終獎金等。(原保06) (中央補助) |
1 | 年 | 1,072,000 | 1,072,000 | |||||
| 114年度獎勵輔導造林計畫臨時約用人員2人薪資、保險 費、勞工退休準備金等。(原 保07)(中央補助) |
1 | 年 | 886,000 | 886,000 | |||||
| 113年度原住民族土地建物合法化輔導計畫臨時約用人員2 人薪資、保險費、勞工退休準 備金、年終獎金等。(原保11) (中央補助)(8臨會墊付) |
1 | 年 | 1,072,000 | 1,072,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 107,000 | 106,823 | 177 | 0.17% | ||||
| 業務用文具、紙張及會勘用物品等費用。 | 1 | 年 | 56,904 | 56,904 | 56,727 | 177 | 0.31% | ||
| 公務車油料費(7900-B5、AUB-8190)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 50,096 | 50,096 | 50,096 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,822,000 | 1,518,000 | 3,304,000 | 217.65% | ||||
| 辦理2025縣長盃射箭賽活動等費用。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民族行政處辦公大樓清潔費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 原住民族行政處辦公大樓保全費用。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | |||||
| 原住民族行政處辦公大樓廳舍消防定檢費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 辦理114年度原住民保留地禁伐補償計畫所需業務經費。 (原保01)(中央補助) |
1 | 年 | 1,268,000 | 1,268,000 | |||||
| 辦理114年度原住民保留地權利回復計畫所需業務經費。 (原保02)(中央補助) |
1 | 年 | 106,000 | 106,000 | |||||
| 辦理114年度原住民保留地超限利用處理計畫所需業務經 費。(原保03)(中央補助) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 辦理114年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫 所需業務經費。(原保04)(中央 補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理114年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理 計畫所需業務經費。(原保05) (中央補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理114年度原住民族土地建物合法化輔導計畫所需業務經 費。(原保06)(中央補助) |
1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 辦理114年度獎勵輔導造林計畫所需業務經費。(原保07)(中 央補助) |
1 | 年 | 1,014,000 | 1,014,000 | |||||
| 辦理114年度原住民保留地竹林更新獎勵計畫所需業務經 費。(原保08)(中央補助) |
1 | 年 | 270,000 | 270,000 | |||||
| 辦理113年度原住民族土地道遺址、生態及環境調查維護計 畫所需業務經費。(原保09)(中 央補助)(8臨會墊付) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 辦理113年度原住民族土地建物合法化輔導計畫所需業務經 費。(原保11)(中央補助)(8臨會 墊付) |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 原住民族行政處辦公大樓養護費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 77,000 | 76,500 | 500 | 0.65% | ||||
| 公務車輛養護費(7900-B5、AUB-8190)。(詳公務車輛明細 表) |
1 | 年 | 77,000 | 77,000 | 76,500 | 500 | 0.65% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 督導鄉(鎮、市)原住民保留地地政業務等旅費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列600,000元(中央補助600,000元) | 600,000 | ||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 600,000 | |||||||
| 114年度原住民保留地禁伐補償計畫購置電腦及周邊資訊設 備。(原保01)(中央補助) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列430,710,000元(中央補助430,710,000元) | 430,710,000 | ||||||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 430,710,000 | |||||||
| 補助各鄉鎮市公所辦理114年度原住民保留地禁伐補償計 畫。(經常門)(原保01)(中央補 助) |
1 | 年 | 410,567,000 | 410,567,000 | |||||
| 補助各鄉鎮市公所辦理114年度原住民保留地權利回復計 畫。(經常門)(原保02)(中央補 助) |
1 | 年 | 6,005,000 | 6,005,000 | |||||
| 補助各鄉鎮市公所辦理114年度原住民保留地超限利用處理 計畫。(經常門)(原保03)(中央 補助) |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 補助各鄉鎮市公所辦理114年度補辦增劃編原住民保留地暨 複丈分割工作計畫。(經常門) (原保04)(中央補助) |
1 | 年 | 5,099,000 | 5,099,000 | |||||
| 補助各鄉鎮市公所辦理114年度原住民族土地或部落範圍土 地調查及輔導管理計畫。(經 常門)(原保05)(中央補助) |
1 | 年 | 3,241,000 | 3,241,000 | |||||
| 補助各鄉鎮市公所辦理113年度原住民族土地道遺址、生態 及環境調查維護計畫。(經常 門)(原保09)(中央補助)(8臨會墊 付) |
1 | 年 | 3,446,000 | 3,446,000 | |||||
| 補助各鄉鎮市公所辦理113年度原住民保留地權利回復計 畫-複丈分割地籍整理計畫。 (經常門)(原保10)(中央補助)(8 臨會墊付) |
1 | 年 | 699,000 | 699,000 | |||||
| 補助各鄉鎮市公所辦理113年度補辦增劃編原住民保留地暨 複丈分割工作計畫。(經常門) (原保12)(中央補助) |
1 | 年 | 1,608,000 | 1,608,000 |