預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
民政處
預算金額
217,972,000 元（）
計畫內容
1.辦理自治行政、建議案、戶政、公共造產、兵役及防衛動員等業務。2.辦理其他相關業務活動等。
3.縣負擔151,873千元、縣配合款7千元、計畫型補助66,092千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 兵役及防衛動員 | 縣庫負擔18,580,000元，收支併列7,634,000元(中央補助 7,634,000元) |
26,214,000 | 9,992,000 | 16,222,000 | 162.35% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔6,111,000元，收支併列3,622,000元(中央補助 3,622,000元) |
9,733,000 | 5,003,000 | 4,730,000 | 94.54% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央及外縣市參加役政業務、軍人忠靈祠等研討會費 用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 東大門武器陳展電費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 寄發梯次徵集計畫、重要公文用郵資、役政資訊系統網路通 訊電話費等(含軍人忠靈祠)。 |
12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 東大門武器區租金。 | 1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 301,000 | 301,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項役政業務宣傳費公文製作等影印機租費、役男入營 租車及年度演習租用音響舞臺 |
1 | 年 | 301,000 | 301,000 | |||||
| 搭設等費用。 | 0 | ||||||||
| 2027 | 保險費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 役男輸送平安保險費用。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,389,000 | 418,248 | 970,752 | 232.10% | ||||
| 約用人員1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。 | 1 | 年 | 463,000 | 463,000 | |||||
| 約用人員2人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。 (民兵05)(中央補助) |
1 | 年 | 926,000 | 926,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 役男體位判定及審核人員工作津貼。 | 3×30 | 人*天 | 600 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務用文具紙張、電腦耗材及辦公室飲水機濾心汰換及 各項物品等。 |
12 | 月 | 6,000 | 72,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,608,000 | 1,065,752 | 2,542,248 | 238.54% | ||||
| 辦理各項業務宣導費。 | 1 | 年 | 89,000 | 89,000 | 88,900 | 100 | 0.11% | ||
| 辦理役男赴醫院體、複檢作業處理費。(民兵01)(中央補助) | 4 | 次 | 550,000 | 2,200,000 | |||||
| 辦理軍人忠靈祠(軍人公墓)管理維護。(民兵05)(中央補助) | 1 | 年 | 342,000 | 342,000 | |||||
| 辦理軍人忠靈祠春秋國殤大典、中元節儀典。 | 1 | 年 | 270,000 | 270,000 | |||||
| 辦理兵役節慶祝活動及各項徵集業務、後備軍人組訓工作、 緩召講習、教點召協調會及相 關講習會議。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 印製各項業務資料。 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||
| 提供役男申訴語音服務手冊、電話卡等費用。 | 1 | 年 | 305,000 | 305,000 | 305,100 | -100 | -0.03% | ||
| 辦理後備軍人異動管理、資料清查、緩召講習、教點召協調 會及檢討會議及各項演習協調 會、訓練、會議等人員餐費 用。 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 辦理年度演習各參演單位人員餐費、錄影、攝影、茶水及其 他雜支費用。 |
1 | 次 | 248,000 | 248,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,500,000 | 392,000 | 1,108,000 | 282.65% | ||||
| 東大門武器(國軍汰除裝備)陳展維護費用。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 392,000 | 108,000 | 27.55% | ||
| 忠靈祠防水及維修相關工程。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 897,000 | 788,000 | 109,000 | 13.83% | ||||
| 辦理本縣各鄉鎮市役男抽籤、徵集、體位審查、生活扶助及 全民動員、督輔導鄉鎮辦理各 項後備軍人等役政業務相關旅 費。 |
1 | 年 | 743,000 | 743,000 | |||||
| 辦理替代役(含研發替代役)役男輸送計畫(入營及公共行政 役專業訓練後搭乘鐵公路乘車 膳宿等費用)(民兵04)(中央補 助) |
1 | 年 | 154,000 | 154,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔6,880,000元，收支併列1,900,000元(中央補助 1,900,000元) |
8,780,000 | ||||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 8,780,000 | |||||||
| 軍人公墓整(修)工程。(民兵06)(中央補助) | 1 | 年 | 1,900,000 | 1,900,000 | |||||
| 軍人公墓電梯新建工程。 | 1 | 年 | 6,880,000 | 6,880,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔5,589,000元，收支併列2,112,000元(中央補助 2,112,000元) |
7,701,000 | 4,989,000 | 2,712,000 | 54.36% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助各鄉鎮巿公所辦理役男徵兵處理、入營座談會、護送役 男入營作業費。(經常門) |
1 | 年 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 3,800,000 | 3,200,000 | 600,000 | 18.75% | ||||
| 補助社團法人軍人之友社花蓮縣軍人服務站辦理敬勞軍、教 召防救災慰問金、國軍第二專 長在職訓練等及本縣各相關役 政政策性活動。(經常門) |
1 | 年 | 3,800,000 | 3,800,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 3,191,000 | 1,079,000 | 2,112,000 | 195.74% | ||||
| 常備兵、替代役春節遺(眷)屬、傷殘軍人(含替代役)、公 殞遺族、在營服役死亡遺族及 善後處理費等各項慰問金。 (經常門) |
1 | 年 | 1,079,000 | 1,079,000 | |||||
| 補助辦理在營軍人役男家屬生活扶慰助及在營軍人身心障 礙、三節慰問金等各項權益事 項。(民兵02)(中央補助)(經常 門) |
1 | 年 | 2,015,000 | 2,015,000 | |||||
| 補助辦理替代役役男家屬生活扶慰助。(民兵03)(中央補助) (經常門) |
1 | 年 | 97,000 | 97,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 395,000 | 395,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助役男赴體、複檢醫院往返交通費用。(經常門) | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助花蓮縣各機關單位辦理役政活動或其他相關活動。(經 常門) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 |