預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
主計處
預算金額
9,273,000 元（）
計畫內容
1、辦理主計行政、歲計、會計及統計等業務。2、辦理其他相關業務活動等。
3、縣負擔9,273千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔9,208,000元 | 9,208,000 | 9,930,000 | -722,000 | -7.27% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 現職人員進修與業務有關課程等費用補助。 | 1 | 次 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 86,000 | 78,380 | 7,620 | 9.72% | ||||
| 業務用郵資及電話費。 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | 78,380 | 7,620 | 9.72% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 197,000 | 180,000 | 17,000 | 9.44% | ||||
| CBA會計系統維運等費用。 | 1 | 年 | 197,000 | 197,000 | 180,000 | 17,000 | 9.44% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 200,000 | 208,000 | -8,000 | -3.85% | ||||
| 放置憑證用倉庫租金。 | 1 | 年 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 0 | 0.00% | ||
| 租賃影印機費用。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 56,000 | -8,000 | -14.29% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,559,000 | 4,058,166 | 1,500,834 | 36.98% | ||||
| 約用人員9人（薪點280 8人、基本工資 1人）薪資、保險 費、勞工退休準備、年終獎金 等。 |
1 | 年 | 5,559,000 | 5,559,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理主計業務講習講師鐘點費。 | 15 | 節 | 2,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 333,000 | 3,154,770 | -2,821,770 | -89.44% | ||||
| 業務用文具紙張及印表機碳粉匣等設備耗材費用。 | 1 | 年 | 333,000 | 333,000 | 335,770 | -2,770 | -0.82% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,577,000 | 1,978,196 | 598,804 | 30.27% | ||||
| 辦理主計業務座談會及主計人員業務講習等活動，場地租金 及誤餐費等費用。 |
1 | 年 | 549,000 | 549,000 | 545,000 | 4,000 | 0.73% | ||
| 編製本府會計報告印刷及裝訂等費用。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | 104,196 | -1,196 | -1.15% | ||
| 編製本縣總決算及半年結算報告、彙編鄉鎮市總決算、附屬 單位決算印刷及裝訂等費用。 |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 刊印統計年報(含電子書)及各類綜合性統計分析、花蓮縣各 鄉鎮市統計彙編、重要統計指 標等費用、召開全縣統計調查 工作及研討會及全縣公務統計 報表研習會等誤餐費。 |
1 | 年 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總預算（案）、統籌科目、總預算追加（減）、統籌科目追 加（減）預算書、附屬單位預 算綜計表及各鄉鎮市公所總預 算彙編等印刷裝訂、各單位預 算合定本裝訂、共同費用基 準、編製要點等印刷費用。 |
1 | 年 | 528,000 | 528,000 | 378,000 | 150,000 | 39.68% | ||
| 地方教育發展基金附屬單位預算辦理國小會計及相關業務人 員等各類講習資料印刷、誤餐 費及雜支等費用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理性別統計及統計分析工作坊費用。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | |||||
| 精進主計資訊加值運用與陪伴計畫 | 1 | 年 | 926,000 | 926,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 33,000 | 32,488 | 512 | 1.58% | ||||
| 辦公用機具保養、維修等維護費用。 | 31 | 人 | 1,048 | 32,488 | 32,488 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列 | 1 | 年 | 512 | 512 | |||||
| 512元 | 0 | ||||||||
| 2072 | 國內旅費 | 120,000 | 117,000 | 3,000 | 2.56% | ||||
| 出席各項會議、辦理主計人事案件及督導所屬主計機構及會 計業務等旅費。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 68,000 | 88,000 | -20,000 | -22.73% | ||||
| 憑證搬運及銷毀費用。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 88,000 | -20,000 | -22.73% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔65,000元 | 65,000 | 749,000 | -684,000 | -91.32% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 65,000 | |||||||
| 汰換印表機等辦公設備。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 |