預算機關
臺南市政府
承辦單位
客家事務委員會
預算金額
43,617,000 元（）
計畫內容
1.辦理客家事務薪資及綜合事務等事宜。2.推動客家語言文化傳承、民俗節慶活動、傳統民
俗禮儀文化、藝文巡迴展演活動及客家青年培力等計畫。3.辦理客家文化會館經營活化、推
廣伯公照護站實施計畫、伯公伯婆樂活計畫、多元族群樂學活動、客家人才培育計畫、建立
臺南客家人才資料庫、扶植客家社團、臺南400–當代客家論壇與展覽計畫及其他相關客家
業務等工作。
預期成果
發展客家相關計畫，加強客家業務成果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 客家行政 | 市款20,621,000元 | 20,621,000 | 19,043,000 | 1,578,000 | 8.29% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款16,261,000元 | 16,261,000 | 14,737,000 | 1,524,000 | 10.34% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,658,028 | 1,658,028 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任委員待遇 | 1 | 年 | 1,658,028 | 1,658,028 | 1,658,028 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 10,303,229 | 9,185,832 | 1,117,397 | 12.16% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 10,303,229 | 10,303,229 | 9,185,832 | 1,117,397 | 12.16% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,524,404 | 2,272,764 | 251,640 | 11.07% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,029,864 | 1,029,864 | 918,024 | 111,840 | 12.18% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,494,540 | 1,494,540 | 1,354,740 | 139,800 | 10.32% | ||
| 1035 | 其他給與 | 208,000 | 192,000 | 16,000 | 8.33% | ||||
| 職員休假補助費 | 1 | 年 | 208,000 | 208,000 | 192,000 | 16,000 | 8.33% | ||
| 1040 | 加班費 | 534,403 | 493,396 | 41,007 | 8.31% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 438,403 | 438,403 | 397,396 | 41,007 | 10.32% | ||
| 1055 | 保險 | 1,032,936 | 934,980 | 97,956 | 10.48% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 701,160 | 701,160 | 633,516 | 67,644 | 10.68% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 331,776 | 331,776 | 301,464 | 30,312 | 10.05% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款4,360,000元 | 4,360,000 | 4,306,000 | 54,000 | 1.25% | |||
| 2009 | 通訊費 | 95,000 | 100,000 | -5,000 | -5.00% | ||||
| 有關郵資、電話、傳真機等業務通訊經費 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | 25.00% | ||||
| 新購電腦軟體及電腦周邊設備維修養護等經費 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 2,219,000 | 2,165,000 | 54,000 | 2.49% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 經費 |
3×1 | 人x年 | 419,000 | 1,257,000 | |||||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經 費 |
1×1 | 人x年 | 445,000 | 445,000 | |||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經 費 |
1×1 | 人x年 | 517,000 | 517,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項會議出席費等經費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 辦理各項講座鐘點費等經費 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,638,000 | 1,638,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主委因應客家業務需要公務上接待致贈等經費 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | |||||
| 副主委因應客家業務需要公務上接待致贈等經費 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | |||||
| 辦理客家事務相關業務等經費 | 1 | 年 | 77,600 | 77,600 | |||||
| 推動族群主流化相關活動事務等經費 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 辦理客家語言文化等相關活動文宣宣導等經費 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費 | 1 | 年 | 148,000 | 148,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因應業務需要運送文件、物品等經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 |