預算機關
臺南市政府
承辦單位
客家事務委員會
預算金額
56,030,000 元（）
計畫內容
1.辦理客家事務薪資及綜合事務等事宜。2.推動客家語言文化傳承、民俗節慶活動、傳統民
俗禮儀文化、藝文巡迴展演活動及客家青年培力等計畫。3.辦理客家文化會館經營活化、推
廣伯公照護站實施計畫、伯公伯婆樂活計畫、多元族群樂學活動、客家人才培育計畫、建立
臺南客家人才資料庫、扶植客家社團、臺南400年–當代客家論壇與展覽計畫及其他相關客
家業務等工作。
發展客家相關計畫，加強客家業務成果。
預期成果
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 綜合產發 | 市款11,756,000元，收支併列 6,840,000元 |
18,596,000 | 9,222,000 | 9,374,000 | 101.65% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款11,156,000元，收支併列 6,840,000元 |
17,996,000 | 8,622,000 | 9,374,000 | 108.72% | |||
| 2006 | 水電費 | 800,000 | |||||||
| 辦理客家文化會館水費等相關 費用 |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 辦理客家文化會館電費等相關 費用 |
1 | 年 | 752,000 | 752,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 1,800,000 | 2,314,000 | -514,000 | -22.21% | ||||
| 0 | 2,314,000 | -2,314,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 2,314,000 | -2,314,000 | -100.00% | ||||||
| 辦理臺南市客家文化會館及南 瀛客家文化會館委託勞務服務 等相關費用 |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 186,000 | 180,000 | 6,000 | 3.33% | ||||
| 辦理業務所需文具及紙類等各 項消耗品經費 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需電腦周邊及辦公 用品等各項非消耗品經費 |
1 | 年 | 86,000 | 86,000 | 80,000 | 6,000 | 7.50% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 14,460,000 | 5,548,000 | 8,912,000 | 160.63% | ||||
| 客家文化會館保全、保險、環 境佈置、清潔、粉刷等各項費 用 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 籌辦多元族群文化相關活動事 務等費用 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家文化會館活化、展 覽、節慶、志工培訓及籃球賽 等相關活動費用 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 辦理府城客家人文紀錄計畫等 費用(補助款1,500,000元，市款 300,000元，依據客家委員會 111年4月8日客會傳字第 1110002900號函辦理。) |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 辦理臺南市客家產業創新加值 補助計畫暨客家文化產業設施 活化經營計畫等費用(補助款 4,200,000元，市款800,000元， 依據客家委員會111年4月18日 客會產字第1116600408號函辦 理。) |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 辦理臺南市客家桐花祭活動計 畫等費用(補助款840,000元，市 款160,000元，依據客家委員會 111年4月8日客會傳字第 1110002900號函辦理。) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 辦理臺南市政府公事客語無障 礙環境實施計畫等費用(補助款 300,000元，市款60,000元，依 據客家委員會111年4月6日客會 語字第1110002899號函辦理。) |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 辦理臺南400年–當代客家論壇 與展覽計畫等費用 |
1 | 年 | 5,500,000 | 5,500,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 50.00% | ||||
| 客家文化會館廳舍修繕及週邊 環境整理費等費用 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 50.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 450,000 | 380,000 | 70,000 | 18.42% | ||||
| 客家文化會館照明、電器、冷 氣、電梯、消防、公共設施安 全檢驗等維護費 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 380,000 | 70,000 | 18.42% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款600,000元 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助客家團體辦理客家文化活 動等費用 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% |