預算機關
臺南市政府
承辦單位
秘書處
預算金額
337,285,000 元（）
計畫內容
1.行政管理：各項儀式及會場佈置、招待賓客饋贈、駕駛、技工、工友及臨時技術工管理、
處理機要業務等相關業務。2.廳舍及車輛管理：辦理本府辦公廳舍及員工宿舍等設施修護養
護、維護本府庭園環境美化及清潔，以提高員工辦公情緒；車輛維護調派、按期繳納各項稅
捐及保險、購置汽車油量，依實際需要核發等相關業務。3.採購企劃管理：辦理各項採購講
習、採購稽核及採購申訴審議等相關業務。4.文書管理：辦理公文收發、電子公文交換、繕
校、監印等文書相關行政業務、市府市政會議、各局處協調會議等各類重要會議會議紀錄、
督導各機關單位文書行政作業等相關業務。5.檔案管理：辦理檔案管理、分類、保管、檢
調、銷毀、移交、安全維護等檔案相關業務；促進檔案開放與運用、督導各機關單位檔案管
理作業等相關業務。
預期成果
完成人員薪給及各項補助獎金等費用、指導監督市政及安全防護巡邏警戒工作；完成市府
汽、機車各項使用費及市政中心水電、空調、電話、電梯及各項硬體設備維修；建構本府採
購資料平台，以達提昇本府採購效率及品質之目標；如期完成文書檔案等行政、督導作業。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 廳舍及車輛管理 | 市款104,090,000元 | 104,090,000 | 76,983,000 | 27,107,000 | 35.21% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款104,090,000元 | 104,090,000 | 76,983,000 | 27,107,000 | 35.21% | |||
| 2006 | 水電費 | 48,673,184 | 38,339,000 | 10,334,184 | 26.95% | ||||
| 辦公廳舍水費等相關費用 | 1 | 年 | 2,292,792 | 2,292,792 | 1,080,000 | 1,212,792 | 112.30% | ||
| 辦公廳舍電費等相關費用 | 1 | 年 | 46,326,392 | 46,326,392 | 37,205,000 | 9,121,392 | 24.52% | ||
| 智慧電動車充電電費等費用 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 600,000 | |||||||
| 監視器租用等費用 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 618,274 | 615,274 | 3,000 | 0.49% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅等費用 | 1 | 年 | 331,560 | 331,560 | 331,560 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費等費用 | 1 | 年 | 221,214 | 221,214 | |||||
| 公務車輛檢驗費等費用 | 1 | 年 | 25,500 | 25,500 | 22,500 | 3,000 | 13.33% | ||
| 辦理宿舍等建物所有權保存登記應繳納之勘測及登記費等費 用 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 945,286 | 885,919 | 59,367 | 6.70% | ||||
| 公務車輛保險費等費用 | 1 | 年 | 355,470 | 355,470 | 362,919 | -7,449 | -2.05% | ||
| 辦公廳舍火災、地震、公共意外保險等費用 | 1 | 年 | 589,816 | 589,816 | 523,000 | 66,816 | 12.78% | ||
| 2051 | 物品 | 2,906,311 | 2,872,654 | 33,657 | 1.17% | ||||
| 市政中心廁所用衛生紙、清潔用品等費用 | 1 | 年 | 698,000 | 698,000 | 698,000 | 0 | 0.00% | ||
| 緊急發電機用柴油等費用 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費等費用 | 1 | 年 | 2,006,311 | 2,006,311 | 2,122,654 | -116,343 | -5.48% | ||
| 辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 26,913,000 | 15,183,000 | 11,730,000 | 77.26% | ||||
| 市政中心清潔及事務人力派遣委外等相關費用 | 1 | 年 | 24,058,000 | 24,058,000 | |||||
| 各項建築物公共安全及電氣消防設備定期檢查費、消防設備 及滅火器汰換等費用 |
1 | 年 | 1,120,000 | 1,120,000 | 450,000 | 670,000 | 148.89% | ||
| 市政大樓外牆窗戶清洗、各樓層地板打蠟、各項活動佈置、 燈飾及植栽綠美化等費用 |
1 | 年 | 1,735,000 | 1,735,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 5,721,695 | 4,871,153 | 850,542 | 17.46% | ||||
| 辦公大樓(含職務宿舍)等維護修繕費 | 1 | 年 | 5,721,695 | 5,721,695 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,840,250 | 1,802,000 | 38,250 | 2.12% | ||||
| 公務車輛養護、維修費等費用 | 1 | 年 | 1,840,250 | 1,840,250 | 1,802,000 | 38,250 | 2.12% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 15,872,000 | 12,414,000 | 3,458,000 | 27.86% | ||||
| 節能減碳設備改善、廳舍財產及設施修繕等經費(太陽光電標 租收入獎勵金回編數) |
1 | 年 | 801,000 | 801,000 | 703,000 | 98,000 | 13.94% | ||
| 衛生設施、火警消防系統設備、監視系統設備及各項事務 機械保養及維修等費用 |
1 | 年 | 6,271,000 | 6,271,000 | 2,911,000 | 3,360,000 | 115.42% | ||
| 中央空調、監控及冷氣設備保養及維修等費用 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯機房及電梯設備保養及維修等費用 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話傳撥及數位電話設備、會議室麥克風及視聽音響設備保 養及維修等費用 |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0.00% |