預算機關
臺南市政府
承辦單位
秘書處
預算金額
272,044,000 元（）
計畫內容
1.行政管理：各項儀式及會場佈置、招待賓客饋贈、駕駛、技工、工友及臨時技術工管理、
處理機要業務等相關業務。2.廳舍及車輛管理：辦理本府辦公廳舍及員工宿舍等設施修護養
護、維護本府庭園環境美化及清潔，以提高員工辦公情緒；車輛維護調派、按期繳納各項稅
捐及保險、購置汽車油量，依實際需要核發等相關業務。3.採購企劃管理：辦理各項採購講
習、採購稽核及採購申訴審議等相關業務。4.文書管理：辦理公文收發、電子公文交換、繕
校、監印等文書相關行政業務、市府市政會議、各局處協調會議等各類重要會議會議紀錄、
督導各機關單位文書行政作業等相關業務。5.檔案管理：辦理檔案管理、分類、保管、檢
調、銷毀、移交、安全維護等檔案相關業務；促進檔案開放與運用、督導各機關單位檔案管
理作業等相關業務。
預期成果
完成人員薪給及各項補助獎金等費用、指導監督市政及安全防護巡邏警戒工作；完成市府
汽、機車各項使用費及永華、民治市政中心水電、空調、電話、電梯及各項硬體設備維修；
建構本府採購資料平台，以達提昇本府採購效率及品質之目標；如期完成文書檔案等行政、
督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 廳舍及車輛管理 | 市款70,201,000元 | 70,201,000 | 70,845,000 | -644,000 | -0.91% | |||
| 0200 | 業務費 | 市款70,201,000元 | 70,201,000 | 70,845,000 | -644,000 | -0.91% | |||
| 0202 | 水電費 | 38,366,000 | 38,366,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳、檔案庫房水費等費用 | 1 | 年 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳、檔案庫房電費等費用 | 1 | 年 | 37,205,000 | 37,205,000 | 37,205,000 | 0 | 0.00% | ||
| 智慧電動車充電電費等費用 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0221 | 稅捐及規費 | 909,104 | 977,684 | -68,580 | -7.01% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅等費用 | 1 | 年 | 527,710 | 527,710 | 584,380 | -56,670 | -9.70% | ||
| 公務車輛燃料使用費等費用 | 1 | 年 | 315,144 | 315,144 | 325,554 | -10,410 | -3.20% | ||
| 公務車輛檢驗費等費用 | 1 | 年 | 26,250 | 26,250 | 27,750 | -1,500 | -5.41% | ||
| 辦理宿舍等建物所有保存登記應繳納之勘測及登記費等費用 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0231 | 保險費 | 848,998 | 915,879 | -66,881 | -7.30% | ||||
| 公務車輛保險費等費用 | 1 | 年 | 325,998 | 325,998 | 392,879 | -66,881 | -17.02% | ||
| 辦公廳舍火災、地震、公共意外等費用 | 1 | 年 | 523,000 | 523,000 | 523,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0271 | 物品 | 3,316,621 | 3,129,611 | 187,010 | 5.98% | ||||
| 市政中心廁所用衛生紙、清潔用品等費用 | 1 | 年 | 697,975 | 697,975 | |||||
| 緊急發電機用柴油等費用 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費等費用 | 1 | 年 | 2,566,646 | 2,566,646 | 2,379,636 | 187,010 | 7.86% | ||
| 0279 | 一般事務費 | 9,618,000 | 9,269,000 | 349,000 | 3.77% | ||||
| 市政大樓外牆窗戶清洗、各樓層地板打臘、地毯清洗、滅火 器汰換藥劑、配電及消防設備 安全檢查費、電氣管理顧問監 督管理費、宿舍管理費及辦理 辦公室建物公共安全檢查費(裝 修合格證、審查製圖費)、辦公 大樓消防設備委託消防設備師 (士)定期安全檢查等費用 |
1 | 年 | 1,158,000 | 1,158,000 | 1,158,000 | 0 | 0.00% | ||
| 永華及民治市政中心清潔及事務人力派遣委外等相關費用 | 1 | 年 | 8,460,000 | 8,460,000 | 8,111,000 | 349,000 | 4.30% | ||
| 0281 | 房屋建築養護費 | 3,184,277 | 4,184,626 | -1,000,349 | -23.91% | ||||
| 辦公大樓(含公館、職務宿舍)等維護修繕費 | 1 | 年 | 3,184,277 | 3,184,277 | 4,184,626 | -1,000,349 | -23.91% | ||
| 0282 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,247,000 | 2,291,200 | -44,200 | -1.93% | ||||
| 公務車輛養護、維修費等費用 | 1 | 年 | 2,247,000 | 2,247,000 | 2,291,200 | -44,200 | -1.93% | ||
| 0283 | 設施及機械設備養護費 | 11,711,000 | 11,711,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本府永華、民治市政中心電話傳撥及數位電話設備、中央空 調及冷氣設備、高低壓電氣設 備、照明水電設施、弱電子系 統設備、衛生排水設施、飲水 機、火警消防系統設備、會議 室麥克風及視聽音響設備、不 斷電系統、中央監控設備、電 梯機房及電梯設備、監視系統 設備、各項事務機械保養、維 修等費用 |
1 | 年 | 11,711,000 | 11,711,000 | 11,711,000 | 0 | 0.00% |