預算機關
臺南市政府
承辦單位
秘書處
預算金額
260,193,000 元（）
計畫內容
1.行政管理：各項儀式及會場佈置；招待賓客饋贈；駕駛、技工、工友及單工管理；處理機
要業務2.廳舍及車輛管理：辦理本府辦公廳舍及員工宿舍等設施修護養護、維護本府庭園環
境美化及清潔，以提高員工辦公情緒、車輛維護調派，按期繳納各項稅捐及保險；購置汽車
油量，依實際需要核發3.採購企劃管理：辦理各項採購講習、採購稽核及採購申訴審議等工
作4.文書管理：辦理公文收發、電子公文交換、繕校、監印等文書相關行政業務、市府市政
會議、各局處協調會議等各類重要會議會議紀錄、督導各機關單位文書行政作業5.檔案管
理：辦理檔案管理、分類、保管、檢調、銷毀、移交、安全維護等檔案相關業務、促進檔案
開放與運用、督導各機關單位檔案管理作業
預期成果
完成人員薪給及各項補助獎金等費用、指導監督市政及安全防護巡邏警戒工作；完成市府
汽、機車各項使用費及永華、民治市政中心水電、空調、電話、電梯及各項硬體設備維修；
建構本府採購資料平台，以達提昇本府採購效率及品質之目標；如期完成文書檔案等行政、
督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 廳舍及車輛管理 | 市款68,920,000元 | 68,920,000 | 68,757,000 | 163,000 | 0.24% | |||
| 0200 | 業務費 | 市款68,920,000元 | 68,920,000 | 68,757,000 | 163,000 | 0.24% | |||
| 0202 | 水電費 | 38,366,000 | 38,366,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳、檔案庫房水費等費用 | 1 | 年 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳、檔案庫房電費等費用 | 1 | 年 | 37,205,000 | 37,205,000 | 37,205,000 | 0 | 0.00% | ||
| 智慧電動車充電電費等費用 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0221 | 稅捐及規費 | 932,198 | 960,588 | -28,390 | -2.96% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅等費用 | 1 | 年 | 537,730 | 537,730 | 557,180 | -19,450 | -3.49% | ||
| 公務車輛燃料使用費等費用 | 1 | 年 | 331,968 | 331,968 | 342,558 | -10,590 | -3.09% | ||
| 公務車輛檢驗費等費用 | 1 | 年 | 22,500 | 22,500 | 20,850 | 1,650 | 7.91% | ||
| 辦理宿舍等建物所有保存登記 應繳納之勘測及登記費等費用 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 0231 | 保險費 | 936,080 | 936,597 | -517 | -0.06% | ||||
| 公務車輛保險費等費用 | 1 | 年 | 413,080 | 413,080 | 413,597 | -517 | -0.13% | ||
| 辦公廳舍火災、地震、公共意 外等費用 |
1 | 年 | 523,000 | 523,000 | |||||
| 0271 | 物品 | 3,184,355 | 3,415,811 | -231,456 | -6.78% | ||||
| 市政中心廁所用衛生紙、清潔 劑等費用 |
1 | 年 | 697,975 | 697,975 | |||||
| 緊急發電機用柴油等費用 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費等費用 | 1 | 年 | 2,434,380 | 2,434,380 | 2,665,836 | -231,456 | -8.68% | ||
| 0279 | 一般事務費 | 8,430,000 | 8,078,000 | 352,000 | 4.36% | ||||
| 市政大樓外牆窗戶清洗、各樓 層地板打臘、地毯清洗、滅火 器汰換藥劑、配電及消防設備 安全檢查費、電氣管理顧問監 督管理費、宿舍管理費及辦理 辦公室建物公共安全檢查費(裝 修合格證、審查製圖費)、辦公 大樓消防設備委託消防設備師 (士)定期安全檢查等費用 |
1 | 年 | 1,158,000 | 1,158,000 | |||||
| 永華及民治市政中心清潔及事 務人力派遣委外等相關費用 |
1 | 年 | 7,272,000 | 7,272,000 | |||||
| 0281 | 房屋建築養護費 | 3,184,501 | 3,183,920 | 581 | 0.02% | ||||
| 辦公大樓(含公館、職務宿舍) 等維護修繕費 |
1 | 年 | 3,184,501 | 3,184,501 | |||||
| 0282 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,175,866 | 2,105,084 | 70,782 | 3.36% | ||||
| 公務車輛養護、維修費等費用 | 1 | 年 | 2,175,866 | 2,175,866 | 2,105,084 | 70,782 | 3.36% | ||
| 0283 | 設施及機械設備養護費 | 11,711,000 | 11,711,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0 | 11,711,000 | -11,711,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 11,711,000 | -11,711,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 11,711,000 | -11,711,000 | -100.00% | ||||||
| 本府永華、民治市政中心電話 傳撥及數位電話設備、中央空 調及冷氣設備、高低壓電氣設 備、照明水電設施、弱電子系 統設備、衛生排水設施、飲水 機、火警消防系統設備、會議 室麥克風及視聽音響設備、不 斷電系統、中央監控設備、電 梯機房及電梯設備、監視系統 設備、各項事務機械保養、維 修等費用 |
1 | 年 | 11,711,000 | 11,711,000 |