預算機關
臺南市政府公務人力發展中心
承辦單位
臺南市政府公務人力發展中心
預算金額
17,450,000 元（）
計畫內容
辦理本中心行政及業務管理等業務。
預期成果
依照工作計畫打造友善訓練學習環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款13,693,000元 | 13,693,000 | 13,285,000 | 408,000 | 3.07% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 10,172,558 | 9,937,630 | 234,928 | 2.36% | ||||
| 職員待遇。 | 1 | 年 | 10,172,558 | 10,172,558 | 9,937,630 | 234,928 | 2.36% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,778,901 | 1,738,025 | 40,876 | 2.35% | ||||
| 職員考績獎金。 | 1 | 年 | 592,968 | 592,968 | 579,343 | 13,625 | 2.35% | ||
| 職員年終獎金。 | 1 | 年 | 1,185,933 | 1,185,933 | 1,158,682 | 27,251 | 2.35% | ||
| 1035 | 其他給與 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助。 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班值班費 | 567,429 | 460,913 | 106,516 | 23.11% | ||||
| 職員超時加班費。 | 1 | 年 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費。 | 1 | 年 | 313,429 | 313,429 | 206,913 | 106,516 | 51.48% | ||
| 1055 | 保險 | 950,112 | 924,432 | 25,680 | 2.78% | ||||
| 職員健保費。 | 1 | 年 | 608,052 | 608,052 | 592,272 | 15,780 | 2.66% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 342,060 | 342,060 | 332,160 | 9,900 | 2.98% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,757,000元 | 3,757,000 | 3,733,000 | 24,000 | 0.64% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工英檢檢測費用。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工參加研習等相關費用。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 277,000 | 277,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 辦公室及訓練教室水電費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動車充電樁電費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聯繫業務電話、網路月租費及郵 資。 |
12 | 月 | 12,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 精進全球資訊網功能等費用。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,398,000 | 1,398,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍、訓練教室會議場地等 租賃費用。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動車電池租賃費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租賃等相關費用。 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 12,820 | 12,820 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費。 | 1 | 年 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費。 | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 7,677 | 7,677 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費。 | 1 | 年 | 5,677 | 5,677 | 5,677 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,183,000 | 1,159,000 | 24,000 | 2.07% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費 用。 |
2×1 | 人x年 | 378,000 | 756,000 | 732,000 | 24,000 | 3.28% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健 保費及勞工退休準備金等費用。 |
1×1 | 人x年 | 427,000 | 427,000 | 427,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 148,500 | 158,400 | -9,900 | -6.25% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費。 |
1 | 年 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費。 | 1 | 年 | 49,500 | 49,500 | 59,400 | -9,900 | -16.67% | ||
| 辦理業務所需電腦及辦公用品各 項非消耗品等經費。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 180,303 | 180,903 | -600 | -0.33% | ||||
| 保全服務費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工交通費、餐點費、服務考核 績優獎勵品等相關費用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室及訓練教室環境清潔等費 用。 |
1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工自強活動費。 | 1 | 年 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 0 | 0.00% | ||
| 行銷案等雜項費用。 | 1 | 年 | 51,103 | 51,103 | 51,703 | -600 | -1.16% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室及訓練教室養護費。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 72,700 | 62,200 | 10,500 | 16.88% | ||||
| 公務車輛養護、維修費。 | 1 | 年 | 72,700 | 72,700 | 62,200 | 10,500 | 16.88% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室及訓練教室設備維護等相 關費用。 |
1 | 年 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等。 |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |