預算機關
臺南市政府環境保護局
承辦單位
臺南市政府環境保護局
預算金額
1,810,059,000 元（）
計畫內容
（一）車輛管理：本局現有車輛管理維護等工作。（二）空氣噪音管理：辦理空氣污染防制、噪音振動管制等工作。
（三）綜合規劃：推動環境教育、落實環評機制及打造永續家園等工作。
（四）水域毒物管理：辦理河川及海洋污染工作計畫與毒性化學物質及環境用藥管理計畫。
（五）一般廢棄物管理：焚化廠營運操作、管理各掩埋場及水肥場、廢棄物處理場（廠）復育改善
工程、資源回收垃圾減量工作。
（六）事業廢棄物管理：辦理公民營許可管理、事業廢棄物勾稽查核管制、環保科技園區管理。
（七）土壤污染管理：辦理土壤及地下水污染防治、非法棄置管制等工作。
（八）清淨家園管理：辦理本市垃圾清運、環境維護、隊員管理及設施設備添置等相關工作。
（九）稽查檢驗：公害陳情案件稽查、公害糾紛及行政救濟、裁處催繳移送及環境檢驗等工作。
（十）勞工安全衛生：辦理勞工安全衛生及健康服務等相關工作。
（十一）環境淨零永續管理：辦理溫室氣體減量、氣候變遷調適、永續發展等工作。
預期成果
（一）維持本局各項清運車輛妥善率。（二）減輕環境噪音污染、提高環境素養維護公平正義、減少河川及海洋污染、提升因應氣候
變遷治理能力。
（三）本市垃圾妥善處理率100%、提高資源回收率達57%以上、減少垃圾量。
（四）事業廢棄物合法去化處置、監督土壤及地下水污染場址、改善非法棄置場址、加強公害
陳情案件稽查處理效能。
（五）維持本市市容整潔、改善清潔隊標準配備、促進勞工安全與健康。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 一般廢棄物管理 | 市款798,090,000元，收支併列211,343,000元 | 1,009,433,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列8,900,000元 | 8,900,000 | |||
| 1030 | 獎金 | 7,400,000 | ||||
| 實際從事廢棄物回收相關工作人員之獎勵金（收支對列） | 1 | 年 | 7,400,000 | 7,400,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,500,000 | ||||
| 114年度資源循環工作計畫（全部補助款600,000元，依 據環境部資源循環署113年8月 9日環循會字第1136116394號 函辦理） |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 114年臺南市推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫 （全部補助款900,000元，依 據環境部資源循環署113年8月 9日環循會字第1136116394號 函辦理） |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款568,329,000元，收支併列169,407,000元 | 737,736,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 50,000 | ||||
| 本市公有掩埋場電費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2012 | 土地租金 | 10,030,000 | ||||
| 歸仁掩埋場租用台糖公司土地設置掩埋場、進場道路租金 | 1 | 年 | 3,536,000 | 3,536,000 | ||
| 仁德掩埋場租用台糖公司土地設置掩埋場租金 | 1 | 年 | 6,484,000 | 6,484,000 | ||
| 安定滲出水處理廠會車道租金 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,387,000 | ||||
| 臺南市轄內廢棄物處理設施搶修維護-機具租賃 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 影印機等事務設備租賃經費 | 1 | 年 | 887,000 | 887,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 20,000 | ||||
| 廢棄物處理廠（場）等相關保險經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,308,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用（收支對列） |
3×1 | 人x年 | 436,000 | 1,308,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 950,000 | ||||
| 各項審查評選會議委員出席費等經費 | 1 | 年 | 950,000 | 950,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 646,949,000 | ||||
| 臺南市城西垃圾焚化廠委託操作管理服務計畫，總經費 337,831,000元，採一次發包， 分年編列預算辦理（113年度 編列34,296,000元、114年度編 列167,448,000元、115年度編 列136,087,000元） |
1 | 年 | 167,448,000 | 167,448,000 | ||
| 臺南市永康垃圾資源（焚化）廠委託營運管理服務，總經費 689,850,000元，採一次發包， 分年編列預算辦理（97年度編 列36,120,000元、98年度編列 46,538,000元、99至112年度各 編列37,303,000元、113年度編 列45,303,000元、114年度編列 39,647,000元） |
1 | 年 | 39,647,000 | 39,647,000 | ||
| 臺南市焚化廠（含飛灰固化廠）委託監督服務計畫 | 1 | 年 | 7,500,000 | 7,500,000 | ||
| 臺南市城西垃圾滲出水處理廠委託操作維護管理 | 1 | 年 | 19,000,000 | 19,000,000 | ||
| 城西掩埋場復育場域養護、定期維修 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | ||
| 臺南市廢棄物處理廠（場）監督專業服務計畫，總經費 15,480,000元，採一次發包， 分年編列預算辦（114年度編 列7,740,000元、115年度編列 7,740,000元） |
1 | 年 | 7,740,000 | 7,740,000 | ||
| 安定掩埋場委託操作暨轄內掩埋場委託清運滲出水計畫 | 1 | 年 | 26,500,000 | 26,500,000 | ||
| 臺南市焚化廠回饋休閒設施委託經營管理 | 1 | 年 | 7,390,000 | 7,390,000 | ||
| 大型資收機、袋袋相傳暨廚餘堆肥推廣計畫（收支對列 240,000元） |
1 | 年 | 4,760,000 | 4,760,000 | ||
| 臺南市焚化底渣再利用計畫 | 1 | 年 | 32,500,000 | 32,500,000 | ||
| 臺南市焚化底渣再利用監督專業服務計畫 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 臺南市永康垃圾資源回收（焚化）廠委託營運管理服務，總 經費130,255,000元，採一次發 包，分年編列預算辦理（114 年度編列8,395,000元、115年 度編列51,328,000元、116年度 編列52,669,000元、117年度編 列17,863,000元） |
1 | 年 | 8,395,000 | 8,395,000 | ||
| 臺南市垃圾調度委託清運 | 1 | 年 | 2,670,000 | 2,670,000 | ||
| 臺南市城西飛灰固化廠委託操作管理計畫，總經費 73,434,000元，採一次發包， 分年編列預算辦理（114年度 編列17,800,000元、115及116 年度各編列24,462,000元、117 年度編列6,710,000元） |
1 | 年 | 17,800,000 | 17,800,000 | ||
| 學甲掩埋場復育場域養護、定期維修 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | ||
| 臺南市掩埋場廢樹枝委託再利用處理計畫 | 1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | ||
| 臺南市掩埋場廢家具委託再利用處理計畫 | 1 | 年 | 37,500,000 | 37,500,000 | ||
| 臺南市垃圾篩分機械處理計畫 | 1 | 年 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| 104及105年度臺南市底渣再利用計畫及其監督計畫最後一期 款項（依據臺灣臺南地方法院 109年度重訴字第303號判決及 臺灣高等法院臺南分院112年8 月30日調解筆錄辦理） |
1 | 年 | 17,303,000 | 17,303,000 | ||
| 112年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫 （全部補助款1,500,000元，依 據環境部資源循環署113年5月 24日環循永字第1136109096號 函及臺南市議會113年8月27日 南議環衛字第1130007497號函 同意墊付並辦理轉正） |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 114年度臺南市推動無機再生粒料物料資源循環計畫（補助 款3,000,000元、市款1,000,000 元，依據環境部資源循環署 113年8月9日環循會字第 1136116394號函辦理） |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 114年度資源循環工作計畫（補助款11,600,000元、市款 5,229,000元，依據環境部資源 循環署113年8月9日環循會字 第1136116394號函辦理） |
1 | 年 | 16,829,000 | 16,829,000 | ||
| 臺南市城西焚化廠更新計畫專案管理服務費用，總經費 50,000,000元，採一次發包， 分年編列預算辦理（110年度 編列2,000,000元、111年度編 列7,000,000元、113年度編列 10,600,000元、114年度編列 12,250,000元、115年度編列 18,150,000元） |
1 | 年 | 12,250,000 | 12,250,000 | ||
| 114年臺南市推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫 （補助款8,400,000元、市款 3,100,000元，依據環境部資源 循環署113年8月9日環循會字 第1136116394號函辦理） |
1 | 年 | 11,500,000 | 11,500,000 | ||
| 113年度臺南市石綿建材廢棄物清除處理計畫（增加部分） （補助款39,000,000元，市款 |
1 | 年 | 52,000,000 | 52,000,000 | ||
| 13,000,000元，依據環境部資 源循環署113年6月4日環循處 字第1136008347號函及臺南市 議會113年8月27日南議環衛字 第1130007496號函同意墊付並 辦理轉正） |
0 | |||||
| 114年度臺南市石綿建材廢棄物清除處理計畫（補助款 50,000,000元、市款16,667,000 元，依據環境部資源循環署 113年8月9日環循會字第 1136116394號函辦理） |
1 | 年 | 66,667,000 | 66,667,000 | ||
| 2051 | 物品 | 5,175,000 | ||||
| 廢棄物處理廠（場）等環境衛生用藥 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | ||
| 辦理業務所需文具紙張、工具、設備耗材等各項消耗品 | 1 | 年 | 1,293,000 | 1,293,000 | ||
| 辦理教作活動教學用品及各項創作品製作所需消耗品 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 購置材料維修二手傢俱（收支對列596,000元） | 1 | 年 | 1,552,000 | 1,552,000 | ||
| 辦理業務所需事務器具等各項非消耗品 | 1 | 年 | 1,030,000 | 1,030,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 59,163,000 | ||||
| 辦理廢棄物處理廠（場）敦親睦鄰之各項相關經費 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | ||
| 辦理業務之各項書表、裝訂、印刷、評鑑考核等相關經費 | 1 | 年 | 2,030,000 | 2,030,000 | ||
| 自來水公司代收一般廢棄物清除處理費手續費等相關費用 （收支對列） |
1 | 年 | 36,000,000 | 36,000,000 | ||
| 永康及城西焚化廠之土壤及地下水污染整治費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 辦理環境整理、器材租賃及保全費用 | 1 | 年 | 370,000 | 370,000 | ||
| 辦理廢棄物處理廠（場）各項設備、環境監測及檢測費 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | ||
| 臨時技術工自強活動費（收支對列） | 3 | 人 | 1,000 | 3,000 | ||
| 114年資收關懷計畫（全部補助款17,760,000元，依據環境 部資源循環署113年8月9日環 循會字第1136116394號函辦 理） |
1 | 年 | 17,760,000 | 17,760,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 10,954,000 | ||||
| 業務用各項機具設施養護等經費 | 1 | 年 | 3,230,000 | 3,230,000 | ||
| 節能減碳及廢棄物處理設施等相關改善經費（太陽光電標租 收入獎勵金回編數） |
1 | 年 | 7,491,000 | 7,491,000 | ||
| 臺南市藏金閣二手腳踏車維修 | 1 | 年 | 233,000 | 233,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 650,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | ||
| 2081 | 運費 | 100,000 | ||||
| 廢棄物處理廠（場）重機械搬運及拖吊等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款7,864,000元，收支併列30,036,000元 | 37,900,000 | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 17,900,000 | ||||
| 1.歸仁將軍區域性垃圾掩埋場設施及設備改善計畫（補助款 9,408,000元、市款1,792,000 元，依據環境部環境管理署 113年3月12日環管廢字第 1137002841號函及臺南市議會 113年6月3日南議環衛字第 1130003829號函同意墊付並辦 理轉正） 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定，屬可提列工程管理費 項目，依工程總價以1.5% ~3%估算工程管理費計 216,868元 |
1 | 年 | 11,200,000 | 11,200,000 | ||
| 1.柳營六甲區域性垃圾掩埋場設施及設備改善計畫（補助款 5,628,000元、市款1,072,000 元，依據環境部環境管理署 113年3月12日環管廢字第 1137002841號函及臺南市議會 113年6月3日南議環衛字第 1130003828號函同意墊付並辦 理轉正） |
1 | 年 | 6,700,000 | 6,700,000 | ||
| 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定，屬可提列工程管理費 項目，依工程總價以1.5% ~3%估算工程管理費計 160,039元 |
0 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 20,000,000 | ||||
| 臺南市城西垃圾掩埋場及底渣處理廠操作效能提升計畫-購 置推土機等設備（補助款 15,000,000元、市款5,000,000 元，依據環境部環境管理署 113年5月16日環管廢字第 1137007549號函及臺南市議會 113年8月27日南議環衛字第 1130007498號函同意墊付並辦 理轉正） |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款221,897,000元，收支併列3,000,000元 | 224,897,000 | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 207,164,000 | ||||
| 補助安南區、永康區、新化區、新市區及七股區等公所辦 理臺南市垃圾資源回收（焚 化）廠營運階段提供回饋金 |
1 | 年 | 126,980,000 | 126,980,000 | ||
| 補助各區公所辦理臺南市垃圾衛生掩埋場營運階段提供回饋 金 |
1 | 年 | 37,490,000 | 37,490,000 | ||
| 補助安南區、麻豆區、鹽水區、將軍區、西港區、佳里 區、新營區、新市區及後壁區 等公所辦理掩埋場太陽光電發 電系統廠址周圍里教育宣導等 相關經費（太陽光電標租收入 獎勵金回編數） |
1 | 年 | 4,994,000 | 4,994,000 | ||
| 補助辦理城西掩埋場鄰近地區活動經費 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | ||
| 補助城西土城地區學校（生）營養午餐、各項學用費用補 助、獎助學金、其他應負擔費 用及協助弱勢家庭學生等 |
1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | ||
| 補助城西土城地區敦親睦鄰等（收支對列） | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 臺南市永康區王行東路（焚化爐前至王行路）道路改善工程 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 300,000 | ||||
| 補助城西社區發展協會辦理環保政令宣導活動等經費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 4080 | 損失及賠償 | 17,433,000 | ||||
| 城西垃圾掩埋場附近漁塭及農地補償金及掩埋場進場專用道 路兩側漁塭損害補償金共計 16,828,000元、掩埋場附近地 上物農作物及掩埋場污水廢棄 物損害農作物等損害補償金 550,000元、西港八份掩埋場 污染災害賠償、補償55,000元 |
1 | 年 | 17,433,000 | 17,433,000 |