預算機關
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
承辦單位
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
預算金額
266,468,000 元（）
計畫內容
預期成果
擴大運用社會資源，建立保護照顧網絡
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款48,405,000元，收支併列111,957,000元 | 160,362,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 119,056,855 | ||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（190家暴性侵防治人 力）約聘人員待遇（補助款 5,207,675元、市款2,232,858元， 依據衛生福利部113年4月16日衛 部護字第1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 7,440,533 | 7,440,533 | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力）約聘人 員待遇（補助款10,735,432元、市 款4,602,184元，依據衛生福利部 113年4月16日衛部護字第 1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 15,337,616 | 15,337,616 | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（366人力之200名保護性 人力）約聘人員待遇（補助款 8,742,031元、市款3,748,724元， 依據衛生福利部113年4月16日衛 部護字第1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 12,490,755 | 12,490,755 | ||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員 待遇（補助款45,597,839元、市款 19,544,072元，依據衛生福利部 113年4月16日衛部護字第 1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 65,141,911 | 65,141,911 | ||
| 0 | ||||||
| 臺南市政府114年度強化推動性騷擾防治方案約聘人員待遇（補 助款961,929元、市款413,111元， 依據衛生福利部113年1月25日衛 部護字第1131460085號函辦理） |
1 | 年 | 1,375,040 | 1,375,040 | ||
| 113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直轄市、縣（市）政府 聘用保護性社工人力方案-充實地 方政府社工人力配置及進用計畫 （320兒保人力）（補助款 2,145,000元、市款919,000元，依 據衛生福利部113年1月18日衛授 家字第1120561946號函及臺南市 議會113年3月20日南議環衛字第 1130001587號函同意墊付並辦理 轉正） |
1 | 年 | 3,064,000 | 3,064,000 | ||
| 113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直轄市、縣（市）政府聘用保護性社工人力方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫（366人力之200名保護性人力）（補助款1,584,000元、市款679,000元，依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001587號函同意墊付並辦理轉正） | 1 | 年 | 2,263,000 | 2,263,000 | ||
| 113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直轄市、縣（市）政府 聘用保護性社工人力方案-優化保 護服務輸送，提升風險控管保護 性社工人力計畫（補助款 7,399,000元、市款3,171,000元， 依據衛生福利部113年1月18日衛 授家字第1120561946號函及臺南 市議會113年3月20日南議環衛字 第1130001587號函同意墊付並辦 理轉正） |
1 | 年 | 10,570,000 | 10,570,000 | ||
| 臺南市政府113年度強化推動性騷擾防治方案（全部補助款1,374,000元，依據衛生福利部113年1月11日衛部護字第1121461297號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001586號函同意墊付並辦理轉正） | 1 | 年 | 1,374,000 | 1,374,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 12,710,173 | ||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（190家暴性侵防治人 力）約聘人員年終獎金（補助款 650,318元、市款278,709元，依據 衛生福利部113年4月16日衛部護 字第1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 929,027 | 929,027 | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力）約聘人 員年終獎金（補助款1,340,528 元、市款574,512元，依據衛生福 利部113年4月16日衛部護字第 1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 1,915,040 | 1,915,040 | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（366人力之200名保護性 人力）約聘人員年終獎金（補助 款1,091,521元、市款467,796元， 依據衛生福利部113年4月16日衛 部護字第1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 1,559,317 | 1,559,317 | ||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員 年終獎金（補助款5,694,548元、 市款2,440,521元，依據衛生福利 部113年4月16日衛部護字第 1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 8,135,069 | 8,135,069 | ||
| 臺南市政府114年度強化推動性騷擾防治方案約聘人員年終獎金 （補助款120,204元、市款51,516 元，依據衛生福利部113年1月25 日衛部護字第1131460085號函辦 理） |
1 | 年 | 171,720 | 171,720 | ||
| 1035 | 其他給與 | 7,996,000 | ||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（190家暴性侵防治人 力）約聘人員休假補助（補助款 134,400元、市款57,600元，依據 衛生福利部113年4月16日衛部護 字第1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 192,000 | 192,000 | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力）約聘人 員休假補助（補助款280,000元、 市款120,000元，依據衛生福利部 113年4月16日衛部護字第 1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（366人力之200名保護性 人力）約聘人員休假補助（補助 款235,200元、市款100,800元，依 據衛生福利部113年4月16日衛部 護字第1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 336,000 | 336,000 | ||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員 休假補助（補助款1,220,800元、 市款523,200元，依據衛生福利部 113年4月16日衛部護字第 1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 1,744,000 | 1,744,000 | ||
| 臺南市政府114年度強化推動性騷擾防治方案約聘人員休假補助 （補助款22,400元、市款9,600元 ，依據衛生福利部113年1月25日 衛部護字第1131460085號函辦 理） |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（190家暴性侵防治人 力）約聘人員風險工作費（補助 款302,400元、市款129,600元，依 據衛生福利部113年4月16日衛部 護字第1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 432,000 | 432,000 | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力）約聘人 員風險工作費（補助款554,400 元、市款237,600元，依據衛生福 利部113年4月16日衛部護字第 1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 792,000 | 792,000 | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（366人力之200名保護性 人力）約聘人員風險工作費（補 助款478,800元、市款205,200元， 依據衛生福利部113年4月16日衛 部護字第1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 684,000 | 684,000 | ||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員 風險工作費（補助款2,368,800 元、市款1,015,200元，依據衛生 福利部113年4月16日衛部護字第 1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 3,384,000 | 3,384,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,005,000 | ||||
| 非上班時間緊急出勤費及保護專線24小時備勤值日費等 | 1 | 年 | 1,005,000 | 1,005,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,243,408 | ||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（190家暴性侵防治人 力）約聘人員退休離職儲金（補 助款320,241元、市款137,247元， 依據衛生福利部113年4月16日衛 部護字第1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 457,488 | 457,488 | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力）約聘人 員退休離職儲金（補助款659,332 元、市款282,572元，依據衛生福 利部113年4月16日衛部護字第 1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 941,904 | 941,904 | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（366人力之200名保護性 人力）約聘人員退休離職儲金（ 補助款535,550元、市款229,522元 ，依據衛生福利部113年4月16日 衛部護字第1130116423號函辦 理） |
1 | 年 | 765,072 | 765,072 | ||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員 退休離職儲金（補助款2,796,998 元、市款1,198,714元，依據衛生 福利部113年4月16日衛部護字第 1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 3,995,712 | 3,995,712 | ||
| 臺南市政府114年度強化推動性騷擾防治方案約聘人員退休離職 儲金（補助款58,262元、市款 24,970元，依據衛生福利部113年 1月25日衛部護字第1131460085號 函辦理） |
1 | 年 | 83,232 | 83,232 | ||
| 1055 | 保險 | 13,350,564 | ||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（190家暴性侵防治人 力）約聘人員健保費（補助款 274,915元、市款117,821元，依據 衛生福利部113年4月16日衛部護 字第1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 392,736 | 392,736 | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力）約聘人 員健保費（補助款566,118元、市 款242,622元，依據衛生福利部 113年4月16日衛部護字第 1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 808,740 | 808,740 | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（366人力之200名保護性 人力）約聘人員健保費（補助款 460,059元、市款197,169元，依據 衛生福利部113年4月16日衛部護 字第1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 657,228 | 657,228 | ||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員 健保費（補助款2,402,467元、市 款1,029,629元，依據衛生福利部 113年4月16日衛部護字第 1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 3,432,096 | 3,432,096 | ||
| 臺南市政府114年度強化推動性騷擾防治方案約聘人員健保費（ 補助款50,030元、市款21,442元， 依據衛生福利部113年1月25日衛 部護字第1131460085號函辦理） |
1 | 年 | 71,472 | 71,472 | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（190家暴性侵防治人 力）約聘人員勞保費（補助款 397,051元、市款170,165元，依據 衛生福利部113年4月16日衛部護 字第1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 567,216 | 567,216 | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力）約聘人 員勞保費（補助款827,190元、市 款354,510元，依據衛生福利部 113年4月16日衛部護字第 1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 1,181,700 | 1,181,700 | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（366人力之200名保護性 人力）約聘人員勞保費（補助款 694,839元、市款297,789元，依據 衛生福利部113年4月16日衛部護 字第1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 992,628 | 992,628 | ||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員 勞保費（補助款3,606,548元、市 款1,545,664元，依據衛生福利部 113年4月16日衛部護字第 1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 5,152,212 | 5,152,212 | ||
| 臺南市政府114年度強化推動性騷擾防治方案約聘人員勞保費（ 補助款66,175元、市款28,361元， 依據衛生福利部113年1月25日衛 部護字第1131460085號函辦理） |
1 | 年 | 94,536 | 94,536 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款50,067,000元，收支併列30,961,000元 | 81,028,000 | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 267,000 | ||||
| 各類保護個案法院裁定聲請費 | 1 | 年 | 267,000 | 267,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,747,000 | ||||
| 衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管保護性協 助人力計畫，社工助理4人（補 助款980,000元、市款420,000元， 依據衛生福利部113年4月16日衛 部護字第1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直轄市、縣（市）政府聘用保護性社工人力方案-優化保護服務輸送，提升風險控管保護性協助人力計畫（補助款243,000元、市款104,000元，依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001587號函同意墊付並辦理轉正） | 1 | 年 | 347,000 | 347,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,131,000 | ||||
| 各會議聘請專家學者出席等費用 | 1 | 年 | 324,000 | 324,000 | ||
| 辦理家庭暴力安全防護網等計畫教育訓練、督導講師鐘點費等費 用 |
1 | 年 | 782,000 | 782,000 | ||
| 性騷擾申訴及再申訴案件調查報告撰稿等費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 聘請翻譯、特教及手語等各專業人員協助處理保護性案件等費用 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 63,831,000 | ||||
| 委託辦理家庭暴力及性侵害被害人復原、庇護、家暴事件服務處 暨家事服務中心、相對人輔導等 服務方案 |
1 | 年 | 14,223,000 | 14,223,000 | ||
| 委託辦理兒少保護寄養、家庭處遇、兒少性剝削防制、親職教育 等服務方案 |
1 | 年 | 20,777,000 | 20,777,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理114年老人保護個案後續追蹤及創傷支持服 務方案（補助款2,380,000元、市 款1,020,000元，依據衛生福利部 113年4月2日衛部護字第 1130114671號函辦理） |
1 | 年 | 3,400,000 | 3,400,000 | ||
| 內政部補助辦理114年臺南市新住民人身安全保護計畫（全部補助款1,735,000元，依據內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函辦理） | 1 | 年 | 1,735,000 | 1,735,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理114年度以家庭為中心之一站式整合性服務方案（補助款12,582,000元、市款5,393,000元，依據衛生福利部113年4月2日衛部護字第1130114711號函及113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理） | 1 | 年 | 17,975,000 | 17,975,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案（兒少保護 多元親職教育服務方案）（補助 款2,185,000元、市款936,000元， 依據衛生福利部113年4月8日衛 部護字第1131460354號函辦理） |
1 | 年 | 3,121,000 | 3,121,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理114年布建家庭暴力被害人中長期庇護-社區 居住服務計畫（補助款1,745,000 元、市款855,000元，依據衛生福 利部113年4月2日衛部護字第 1130114671號函辦理） |
1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | ||
| 2051 | 物品 | 464,000 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 464,000 | 464,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,554,000 | ||||
| 辦理兒少保護等各項宣導及教育研習計畫等相關費用 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 辦理家庭暴力安全防護網等計畫各項印刷裝訂、會議資料及教育 訓練等相關費用 |
1 | 年 | 612,000 | 612,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案（兒少保護 家庭處遇增能與充權計畫）（補 助款14,000元、市款6,000元，依 據衛生福利部113年4月8日衛部 護字第1131460354號函辦理） |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理兒少家庭關懷服務方案（全部補助款500,000 元，依據衛生福利部113年4月8 日衛部護字第1131460354號函辦 理） |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理臺南市政府114年度強化推動性騷擾防治方案（補助款3,308,000元、市款1,418,000元，依據衛生福利部113年1月25日衛部護字第1131460085號函辦理） | 1 | 年 | 4,726,000 | 4,726,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理臺南市政府113年度強化推動性騷擾防治方 案（全部補助款1,396,000元，依 據衛生福利部113年1月11日衛部 護字第1121461297號函及臺南市 議會113年3月20日南議環衛字第 1130001586號函同意墊付並辦理 轉正） |
1 | 年 | 1,396,000 | 1,396,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 6,034,000 | ||||
| 外聘專家學者講師出席交通費及接洽公務、出席各項會議出差旅 費等 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 0 | ||||||
| 衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫（ 190家暴性侵防治人力）講習、 訓練及接洽公務差旅費等（補助 款217,000元、市款93,000元，依 據衛生福利部113年4月16日衛部 護字第1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 310,000 | 310,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫（ 320兒保人力）講習、訓練及接 洽公務差旅費等（補助款446,000 元、市款192,000元，依據衛生福 利部113年4月16日衛部護字第 1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 638,000 | 638,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫（ 366人力之200名保護性人力）講 習、訓練及接洽公務差旅費等（ 補助款364,000元、市款156,000元 ，依據衛生福利部113年4月16日 衛部護字第1130116423號函辦 理） |
1 | 年 | 520,000 | 520,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社 工人力計畫講習、訓練及接洽公 務差旅費等（補助款1,898,000 元、市款814,000元，依據衛生福 利部113年4月16日衛部護字第 1130116423號函辦理） |
1 | 年 | 2,712,000 | 2,712,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理臺南市政府114年度強化推動性騷擾防治方 案講習、訓練及接洽公務差旅費 等（補助款40,000元、市款18,000 元，依據衛生福利部113年1月25 日衛部護字第1131460085號函辦 理） |
1 | 年 | 58,000 | 58,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理臺南市政府113年度強化推動性騷擾防治方 案講習、訓練及接洽公務差旅費 等（全部補助款74,000元，依據 衛生福利部113年1月11日衛部護 字第1121461297號函及臺南市議 會113年3月20日南議環衛字第 1130001586號函同意墊付並辦理 轉正） |
1 | 年 | 74,000 | 74,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直 轄市、縣（市）政府聘用保護性 社工人力方案-充實地方政府社工 人力配置及進用計畫（320兒保 人力）講習、訓練及接洽公務差 旅費等（補助款140,000元、市款 61,000元，依據衛生福利部113年 1月18日衛授家字第1120561946號 函及臺南市議會113年3月20日南 議環衛字第1130001587號函同意 墊付並辦理轉正） |
1 | 年 | 201,000 | 201,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直 轄市、縣（市）政府聘用保護性 社工人力方案-充實地方政府社工 人力配置及進用計畫（366人力 之200名保護性人力）講習、訓 練及接洽公務差旅費等（補助款 149,000元、市款64,000元，依據 衛生福利部113年1月18日衛授家 字第1120561946號函及臺南市議 會113年3月20日南議環衛字第 1130001587號函同意墊付並辦理 轉正） |
1 | 年 | 213,000 | 213,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直轄市、縣（市）政府聘用保護性社工人力方案-優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫講習、訓練及接洽公務差旅費等（補助款565,000元、市款243,000元，依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001587號函同意墊付並辦理轉正） | 1 | 年 | 808,000 | 808,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款21,553,000元，收支併列3,525,000元 | 25,078,000 | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,038,000 | ||||
| 補助社福團體等辦理親屬安置服務及家庭暴力、性侵害、性騷擾 防治、兒少保護、兒少性剝削防 制等保護性業務相關服務措施 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 補助社區發展協會等辦理臺南市政府性別暴力防治社區服務方案 （全部補助款1,538,000元，依據 衛生福利部113年3月13日衛授家 字第1130560372號函辦理） |
1 | 年 | 1,538,000 | 1,538,000 | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 22,846,000 | ||||
| 補助家暴、性侵害、性騷擾被害人安置、生活、醫療、健檢等各 項費用 |
1 | 年 | 8,224,000 | 8,224,000 | ||
| 兒童少年保護健康保險費、醫療驗傷、看護托育養護費、心理輔 導費、學雜費等各項費用 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 兒少保護個案安置寄養等各項費用 | 1 | 年 | 11,390,000 | 11,390,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案（兒少保護 家庭處遇增能與充權計畫）（補 助款1,597,000元、市款685,000元 ，依據衛生福利部113年4月8日 衛部護字第1131460354號函辦 理） |
1 | 年 | 2,282,000 | 2,282,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理兒少保護親屬安置費用補助計畫（全部補助 款150,000元，依據衛生福利部 113年4月8日衛部護字第 1131460354號函辦理） |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理臺南市政府114年度強化推動性騷擾防治方 案-個案服務費（補助款140,000 元、市款60,000元，依據衛生福 利部113年1月25日衛部護字第 1131460085號函辦理） |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理臺南市政府113年度強化推動性騷擾防治方案-個案服務費（全部補助款100,000元，依據衛生福利部113年1月11日衛部護字第1121461297號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001586號函同意墊付並辦理轉正） | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 4080 | 損失及賠償 | 10,000 | ||||
| 依行政執行法第36條即時介入，致民眾財產損失補償費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 184,000 | ||||
| 無依兒少及院童春節慰問金 | 1 | 年 | 184,000 | 184,000 |