預算機關
臺南市南區區公所
承辦單位
臺南市南區區公所
預算金額
75,845,000 元（）
計畫內容
奉上級之指揮、監督辦理地方自治、一般行政管理工作。
預期成果
1.區務行政工作依限完成，提高行政效率，縮短公文處理時限，簡化流程，確立管考功能，
提升為民服務品質。
2.政府預算事前控制、 事後審核、強化預算執行功能，讓預算與計畫配合。
3.落實分層負責，提高機關組織功能，加強人力資源運用；革新政風，促使員工知法守法，
落實公務保密，維護人員設備安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款66,481,000元，收支併列 449,000元 |
66,930,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 46,938,805 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 46,938,805 | 46,938,805 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,183,023 | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 826,549 | 826,549 | ||
| 辦理健保業務約僱人員待遇。(全 部補助款356,474元，依據衛生福 利部中央健康保險署113年7月26 日健保承字第1130640723號函辦 理) |
1 | 年 | 356,474 | 356,474 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 457,514 | ||||
| 技工待遇 | 1 | 年 | 457,514 | 457,514 | ||
| 1030 | 獎金 | 10,953,917 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 4,690,092 | 4,690,092 | ||
| 技工考績獎金 | 1 | 年 | 76,220 | 76,220 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 5,862,615 | 5,862,615 | ||
| 技工年終獎金 | 1 | 年 | 57,165 | 57,165 | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 103,275 | 103,275 | ||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 辦理健保業務約僱人員年終獎金。(全部補助款44,550元，依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理) | 1 | 年 | 44,550 | 44,550 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,040,000 | ||||
| 職員休假補助 | 62 | 人 | 16,000 | 992,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | ||
| 辦理健保業務約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,978,409 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 232,000 | 232,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,719,732 | 1,719,732 | ||
| 技工未休假加班費 | 1 | 年 | 26,677 | 26,677 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 72,216 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 50,400 | 50,400 | ||
| 辦理健保業務約僱人員退休離職 儲金。(全部補助款21,816元，依 據衛生福利部中央健康保險署 113年7月26日健保承字第 1130640723號函辦理) |
1 | 年 | 21,816 | 21,816 | ||
| 1055 | 保險 | 4,306,116 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,687,136 | 2,687,136 | ||
| 技工健保費 | 1 | 年 | 25,884 | 25,884 | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 43,524 | 43,524 | ||
| 辦理健保業務約僱人員健保費。 (全部補助款18,888元，依據衛生 福利部中央健康保險署113年7月 26日健保承字第1130640723號函 辦理) |
1 | 年 | 18,888 | 18,888 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,387,620 | 1,387,620 | ||
| 技工勞保費 | 1 | 年 | 39,540 | 39,540 | ||
| 0 | ||||||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 72,252 | 72,252 | ||
| 辦理健保業務約僱人員勞保費。 (補助款7,272元，依據衛生福利 部中央健康保險署113年7月26日 健保承字第1130640723號函辦理) |
1 | 年 | 31,272 | 31,272 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款8,315,000元，收支併列 600,000元 |
8,915,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | ||||
| 現職員工進修學分費、學雜費補 貼 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 現職員工參加研習等相關經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 615,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 590,000 | 590,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 428,000 | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 195,000 | 195,000 | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 233,000 | 233,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 196,000 | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 196,000 | 196,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 79,000 | ||||
| 影印機租金等 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 32,780 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 13,230 | 13,230 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | ||
| 2027 | 保險費 | 28,953 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 8,953 | 8,953 | ||
| 志工保險費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 0 | ||||||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,796,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 |
11×1 | 人x年 | 436,000 | 4,796,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 11,000 | ||||
| 性別平等、服務品質等專題演講 講師鐘點費等 |
1 | 年 | 11,000 | 11,000 | ||
| 2051 | 物品 | 230,776 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費 |
1 | 年 | 79,000 | 79,000 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 151,776 | 151,776 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,553,991 | ||||
| 員工自強活動費 | 65 | 人 | 1,000 | 65,000 | ||
| 對志工及團體慰勞、獎勵、消防 安檢申報費、環境佈置、清潔、 餐點費及其他雜支等經費 |
1 | 年 | 30,991 | 30,991 | ||
| 員工健康檢查費 | 10 | 人 | 4,500 | 45,000 | ||
| 辦理政令宣導、各項活動及轄區 各級學校畢業生獎狀等經費 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | ||
| 辦理節能減碳教育宣導等費用(太 陽光電標租收入獎勵金回編數) |
1 | 年 | 82,000 | 82,000 | ||
| 本所辦公廳舍清潔等經費 | 1 | 年 | 324,000 | 324,000 | ||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
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| 0 | ||||||
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| 0 | ||||||
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| 辦理臺南市南區區公所意象佈 置、展覽活動及廳舍空間美化等 經費(臺灣港務股份有限公司113 年度盈餘提撥分配，依據臺灣港 務股份有限公司113年6月13日港 總會字第11307403844號及臺南市 政府113年8月8日府交綜字第 1131103278號函辦理) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 約僱人員健康檢查費 | 2 | 人 | 3,500 | 7,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 295,000 | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 295,000 | 295,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 110,500 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 110,500 | 110,500 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 265,000 | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 265,000 | 265,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 19,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等 |
1 | 年 | 19,000 | 19,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 |