預算機關
臺南市東區區公所
承辦單位
臺南市東區區公所
預算金額
83,287,000 元（）
計畫內容
奉上級之指揮監督，辦理地方自治及一般行政管理工作
預期成果
如期核發薪資待遇及各項福利，安定同仁基本生活，保障工作權益及維持辦公廳舍基本維護
，精實運用預算資源，達成各項行政業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款70,931,000元 | 70,931,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 48,335,816 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 48,335,816 | 48,335,816 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,264,262 | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,264,262 | 1,264,262 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,767,072 | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,767,072 | 1,767,072 | ||
| 1030 | 獎金 | 11,628,313 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 4,829,148 | 4,829,148 | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 294,160 | 294,160 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 6,036,435 | 6,036,435 | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 220,620 | 220,620 | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 157,950 | 157,950 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,136,000 | ||||
| 職員休假補助 | 68 | 人 | 16,000 | 1,088,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 2,125,681 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 252,000 | 252,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,770,725 | 1,770,725 | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 102,956 | 102,956 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 77,904 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 77,904 | 77,904 | ||
| 1055 | 保險 | 4,595,952 | ||||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 72,888 | 72,888 | ||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,723,128 | 2,723,128 | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 81,552 | 81,552 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,438,748 | 1,438,748 | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 173,640 | 173,640 | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 105,996 | 105,996 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款12,356,000元 | 12,356,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 24,000 | ||||
| 員工學分補助費 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 807,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 785,000 | 785,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 409,000 | ||||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | ||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 279,000 | 279,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 173,000 | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 173,000 | 173,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 32,330 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 12,780 | 12,780 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | ||
| 2027 | 保險費 | 46,138 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 8,242 | 8,242 | ||
| 值班志工保險費等 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 13,896 | 13,896 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,463,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 |
18×1 | 人x年 | 436,000 | 7,848,000 | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健 保費及勞工退休準備金等費用 |
2×1 | 人x年 | 560,000 | 1,120,000 | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健 保費及勞工退休準備金等費用 |
1×1 | 人x年 | 495,000 | 495,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 8,000 | ||||
| 員工進修講師鐘點費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 2051 | 物品 | 313,232 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費 |
1 | 年 | 75,128 | 75,128 | ||
| 辦理業務所需碳粉匣墨水匣等各 項消耗品 |
1 | 年 | 76,000 | 76,000 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 142,104 | 142,104 | ||
| 辦理業務所需事務用品等各項非 消耗品 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 460,500 | ||||
| 員工自強活動費 | 75 | 人 | 1,000 | 75,000 | ||
| 對志工之慰勞、獎勵各項活動等 雜支 |
1 | 年 | 26,000 | 26,000 | ||
| 影印費等相關費用 | 12 | 月 | 17,000 | 204,000 | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | ||
| 辦公廳舍消防安全、公共安全申 報費等 |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 8 | 人 | 4,500 | 36,000 | ||
| 技工、工友及約聘僱人員健康檢 查費 |
3 | 人 | 3,500 | 10,500 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 50,000 | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 108,800 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 108,800 | 108,800 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 127,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等 |
1 | 年 | 127,000 | 127,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 |