預算機關
臺南市龍崎區公所
承辦單位
臺南市龍崎區公所
預算金額
41,083,000 元（）
計畫內容
辦理車輛管理、廳舍維護修繕、資訊、法制、公共關係、人事管理、歲計、會計、統計、政風業務及庶務工作等
預期成果
協助業務單位順利推動各項業務
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款31,938,000元 | 31,938,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 21,299,666 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 21,299,666 | 21,299,666 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 940,278 | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 940,278 | 940,278 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 852,044 | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 852,044 | 852,044 | ||
| 1030 | 獎金 | 5,274,909 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,128,644 | 2,128,644 | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 141,720 | 141,720 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 2,660,805 | 2,660,805 | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 106,290 | 106,290 | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 117,450 | 117,450 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 448,000 | ||||
| 職員休假補助 | 26 | 人 | 16,000 | 416,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 951,115 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 121,000 | 121,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 780,513 | 780,513 | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 49,602 | 49,602 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 57,744 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 57,744 | 57,744 | ||
| 1055 | 保險 | 2,114,244 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,221,204 | 1,221,204 | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 49,200 | 49,200 | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 49,752 | 49,752 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 636,168 | 636,168 | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 75,144 | 75,144 | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 82,776 | 82,776 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款9,145,000元 | 9,145,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 354,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 340,000 | 340,000 | ||
| 瓦斯及其他動力能源 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 190,000 | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2012 | 土地租金 | 55,000 | ||||
| 承租國有基地、造林地等租金 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 343,000 | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 343,000 | 343,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 130,000 | ||||
| 辦公室影印機租賃及AED租賃費用等 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 38,420 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 22,460 | 22,460 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 15,960 | 15,960 | ||
| 2027 | 保險費 | 21,518 | ||||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 11,518 | 11,518 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,976,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
16×1 | 人x年 | 436,000 | 6,976,000 | ||
| 2051 | 物品 | 263,462 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 32,670 | 32,670 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 180,792 | 180,792 | ||
| 辦理業務所需各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 262,000 | ||||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 71,000 | 71,000 | ||
| 員工自強活動費 | 46 | 人 | 1,000 | 46,000 | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 工友及約僱人員健康檢查費 | 3 | 人 | 3,500 | 10,500 | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 5 | 人 | 4,500 | 22,500 | ||
| 環境清潔、為民服務、增進區政發展暨各項雜支等費用 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 40,000 | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 47,600 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 47,600 | 47,600 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 116,000 | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 116,000 | 116,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 86,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 222,000 | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 18,500 | 222,000 |