預算機關
臺南市歸仁區公所
承辦單位
臺南市歸仁區公所
預算金額
76,386,000 元（）
計畫內容
綜理區公所業務
預期成果
協助業務單位順利推動各項業務
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款59,533,000元 | 59,533,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 40,982,681 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 40,982,681 | 40,982,681 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 859,407 | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 859,407 | 859,407 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,278,066 | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 1,278,066 | 1,278,066 | ||
| 1030 | 獎金 | 9,903,630 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 4,095,240 | 4,095,240 | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 212,580 | 212,580 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 5,119,050 | 5,119,050 | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 159,435 | 159,435 | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 107,325 | 107,325 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 848,000 | ||||
| 職員休假補助 | 51 | 人 | 16,000 | 816,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,729,008 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 153,000 | 153,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,501,605 | 1,501,605 | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 74,403 | 74,403 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 52,560 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 52,560 | 52,560 | ||
| 1055 | 保險 | 3,879,648 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,354,244 | 2,354,244 | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 73,800 | 73,800 | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 45,360 | 45,360 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,218,180 | 1,218,180 | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 112,716 | 112,716 | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 75,348 | 75,348 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款16,554,000元，收支併列299,000元 | 16,853,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 846,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 816,000 | 816,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 770,000 | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 527,000 | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 527,000 | 527,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 9,000 | ||||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 54,540 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 29,580 | 29,580 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 23,010 | 23,010 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,950 | 1,950 | ||
| 2027 | 保險費 | 127,835 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 17,835 | 17,835 | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 11,772,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
26×1 | 人x年 | 436,000 | 11,336,000 | ||
| 健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休 準備金等費用(補助款299,000 元，依據衛生福利部中央健康 保險署113年7月26日健保承字 第1130640723號函辦理) |
1×1 | 人x年 | 436,000 | 436,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 80,000 | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 法令宣導、專題演講或講習、年度辦理主管機關規範訓練課 程之講師鐘點費等 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2051 | 物品 | 476,325 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 143,465 | 143,465 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 280,860 | 280,860 | ||
| 事務用桌子、衛生、照明、電器、盥洗、消防等購置 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 733,000 | ||||
| 員工自強活動費 | 83 | 人 | 1,000 | 83,000 | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 24 | 人 | 4,500 | 108,000 | ||
| 技工、工友及約聘僱人員健康檢查費 | 2 | 人 | 3,500 | 7,000 | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | ||
| 廳舍綠美化及環境清潔費等 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | ||
| 辦理兩性平等相關業務等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 人事、會計、政風辦理主管機關規範之訓練課程、政令宣 導、員工協助、親子活動、資 安、統計工作推廣等費用 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 164,000 | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 164,000 | 164,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 151,300 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 151,300 | 151,300 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 781,000 | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 740,000 | 740,000 | ||
| 節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電 標租收入獎勵金回編數) |
1 | 年 | 41,000 | 41,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 139,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 139,000 | 139,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 222,000 | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 18,500 | 222,000 |