預算機關
臺南市安定區公所
承辦單位
臺南市安定區公所
預算金額
66,983,000 元（）
計畫內容
1.職員、技工、工友、約聘僱及臨時人員管理 2.辦公廳舍暨公務車輛維護 3.人事、會計及政風等業務4.各項文書、檔案、採購發包、法制、資訊、研考、出納、財產管理、為民服務、公共關係等各項行
政業務
預期成果
1.提供友善洽公環境2.提高整體公文品質及線上簽核比率3.綠色採購100％、網路無障礙標章2.0、資訊公開透明化、定期財務及財產稽核加速辦理流程
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款53,683,000元 | 53,683,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 37,185,394 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 37,185,394 | 37,185,394 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 826,981 | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 826,981 | 826,981 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 883,536 | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 883,536 | 883,536 | ||
| 1030 | 獎金 | 8,902,052 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 3,716,172 | 3,716,172 | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 147,080 | 147,080 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 4,645,215 | 4,645,215 | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 103,275 | 103,275 | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 110,310 | 110,310 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 768,000 | ||||
| 職員休假補助 | 46 | 人 | 16,000 | 736,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,552,101 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 138,000 | 138,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,362,623 | 1,362,623 | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 51,478 | 51,478 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 51,192 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 51,192 | 51,192 | ||
| 1055 | 保險 | 3,513,744 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,120,976 | 2,120,976 | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 50,484 | 50,484 | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 44,172 | 44,172 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,147,620 | 1,147,620 | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 77,112 | 77,112 | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 73,380 | 73,380 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款13,300,000元 | 13,300,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 148,000 | ||||
| 員工進修補助學分費、學雜費等費用 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 員工參加研習相關教材、住宿、交通、報名費等費用 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 632,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 614,000 | 614,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 510,000 | ||||
| 辦公室數據及ADSL網路連線費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 390,000 | 390,000 | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 288,144 | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 222,000 | 222,000 | ||
| Office 365使用授權費等經費 | 13 | 套 | 5,088 | 66,144 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 45,000 | ||||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 45,150 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 25,470 | 25,470 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 18,480 | 18,480 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | ||
| 2027 | 保險費 | 24,835 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 17,835 | 17,835 | ||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,852,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
18×1 | 人x年 | 436,000 | 7,848,000 | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
2×1 | 人x年 | 463,000 | 926,000 | ||
| 約用救生員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
2×1 | 人x年 | 539,000 | 1,078,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 82,000 | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | ||
| 研習訓練教師鐘點費 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | ||
| 2051 | 物品 | 277,404 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 57,396 | 57,396 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 185,008 | 185,008 | ||
| 計算機、電話話機、鐵櫃、桌椅各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 499,000 | ||||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 22 | 人 | 4,500 | 99,000 | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | ||
| 員工自強活動費 | 72 | 人 | 1,000 | 72,000 | ||
| 環境清潔、為民服務、志工服務、自衛消防、節能減碳、會 議餐點、增進區政發展暨各項 雜支等相關經費 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 建物消防安全及公共安全檢查費用 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 350,000 | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 134,467 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 114,467 | 114,467 | ||
| 辦公器具養護費等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 90,000 | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 222,000 | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 18,500 | 222,000 |