預算機關
臺南市白河區公所
承辦單位
臺南市白河區公所
預算金額
80,989,000 元（）
計畫內容
1.辦理一般行政工作。2.辦公廳舍及公務用車管理維護等費用。
3.會計、人事、政風業務等相關費用。
預期成果
1.推動各項行政工作逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。2.辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。
3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款67,555,000元 | 67,555,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 46,824,355 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 46,824,355 | 46,824,355 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 811,534 | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 811,534 | 811,534 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,309,558 | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,309,558 | 1,309,558 | ||
| 1030 | 獎金 | 11,222,024 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 4,679,724 | 4,679,724 | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 217,940 | 217,940 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 5,849,655 | 5,849,655 | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 101,250 | 101,250 | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 163,455 | 163,455 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 928,000 | ||||
| 職員休假補助 | 56 | 人 | 16,000 | 896,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,982,209 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,715,930 | 1,715,930 | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 76,279 | 76,279 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 50,112 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 50,112 | 50,112 | ||
| 1055 | 保險 | 4,427,208 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,664,156 | 2,664,156 | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 43,272 | 43,272 | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 75,084 | 75,084 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,458,180 | 1,458,180 | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 71,832 | 71,832 | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 114,684 | 114,684 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款12,885,000元，收支併列549,000元 | 13,434,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 666,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 辦公室電費(收支對列100,000元) | 1 | 年 | 646,000 | 646,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 620,000 | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 191,000 | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 191,000 | 191,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 220,000 | ||||
| 影印機租金 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 127,886 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 66,950 | 66,950 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 55,836 | 55,836 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 5,100 | 5,100 | ||
| 2027 | 保險費 | 50,617 | ||||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 35,617 | 35,617 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,561,000 | ||||
| 臨時雇工及廁所清潔人員工資 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 辦公廳舍設備及環境清潔維護等費用(收支對列) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
17×1 | 人x年 | 436,000 | 7,412,000 | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 463,000 | 463,000 | ||
| 健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休 準備金等費用（補助款 299,000元，依據衛生福利部 中央健康保險署113年7月26日 健保承字第1130640723號函辦 理） |
1×1 | 人x年 | 436,000 | 436,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 71,000 | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 員工訓練講師鐘點費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | ||
| 2051 | 物品 | 727,453 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 83,717 | 83,717 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 548,736 | 548,736 | ||
| 辦理業務所需事務器具各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 503,260 | ||||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 本所消防安全設備及建築物公共安全檢查申報、檢修費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 16 | 人 | 4,500 | 72,000 | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 員工自強活動費 | 80 | 人 | 1,000 | 80,000 | ||
| 各慶典活動及增進區公所政務發展等各項雜支 | 1 | 年 | 25,760 | 25,760 | ||
| 約僱人員健康檢查費 | 1 | 人 | 3,500 | 3,500 | ||
| 為民服務、服務台、社區送餐志工服務及志工教育講習訓練 等相關經費(收支對列) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 150,000 | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 451,784 | ||||
| 辦公器具養護費等 | 58 | 人 | 1,048 | 60,784 | ||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 391,000 | 391,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 200,000 | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 672,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 672,000 | 672,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 222,000 | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 18,500 | 222,000 |