預算機關
臺北市士林區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、會計室、人事機構
預算金額
41,596,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數38,560,000元，無增減。 | 38,560,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 38,560,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 24,342,198 | ||||
| 職員33人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 24,342,198 | 24,342,198 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 460,750 | ||||
| 職工1人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 460,750 | 460,750 | ||
| 1030 | 獎金 | 6,279,088 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 2,987,177 | 2,987,177 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,291,911 | 3,291,911 | ||
| 1035 | 其他給與 | 896,800 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 544,000 | 544,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 14×12 | 人、月 | 1,200 | 201,600 | ||
| 員工上下班交通費。 | 20×12 | 人、月 | 630 | 151,200 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,241,240 | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 338,957 | 338,957 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 902,283 | 902,283 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,994,350 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 2,966,705 | 2,966,705 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 27,645 | 27,645 | ||
| 1055 | 保險 | 2,345,574 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,504,100 | 1,504,100 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 802,689 | 802,689 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 38,785 | 38,785 |