預算機關
臺北市內湖區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、會計室、人事機構
預算金額
42,675,000 元（）
計畫內容
本計畫包括辦理研考、資訊、文書管理、庶務、人事、會計等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完善行政作業，以提升本中心為民服務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數39,472,000元，增加1,124,000元。 | 40,596,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 40,596,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 23,961,491 | ||||
| 職員31人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 23,961,491 | 23,961,491 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 421,200 | ||||
| 約僱1人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 421,200 | 421,200 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 882,480 | ||||
| 職工2人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 882,480 | 882,480 | ||
| 1030 | 獎金 | 6,519,395 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 3,258,380 | 3,258,380 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,261,015 | 3,261,015 | ||
| 1035 | 其他給與 | 985,288 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 544,000 | 544,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 630 | 37,800 | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 1,008 | 60,480 | ||
| 員工上下班交通費。 | 9×12 | 人、月 | 1,176 | 127,008 | ||
| 員工上下班交通費。 | 15×12 | 人、月 | 1,200 | 216,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,896,720 | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 422,867 | 422,867 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,473,853 | 1,473,853 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 430,830 | ||||
| 屆齡退休職工1人退職給付。 | 1 | 年 | 430,830 | 430,830 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,956,382 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 2,841,998 | 2,841,998 | ||
| 提撥約僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 26,136 | 26,136 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 88,248 | 88,248 | ||
| 1055 | 保險 | 2,542,214 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,621,452 | 1,621,452 | ||
| 約僱人員健保費。 | 1 | 年 | 24,588 | 24,588 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 781,038 | 781,038 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 78,068 | 78,068 | ||
| 約僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 37,068 | 37,068 |