預算機關
臺北市立浩然敬老院
承辦單位
行政管理組、會計室、人事室、政風室
預算金額
136,404,000 元（）
計畫內容
1.院務施政、年度計畫擬定之考核工作及其他相關業務活動等。2.院區水電、鍋爐及各項設備之維護管理工作。
3.綜理出納、財產管理、文書、研考業務。
4.歲計、會計、統計工作。
5.人事業務工作。
6.政風業務工作。
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.提供完善設施、增進院民生活起居之便利性及安全性。
3.運用電子化作業，掌握時效，提高工作效率。
4.辦理預決算業務，並善盡內部審核之責。
5.辦理人事、任免、考績等事項。
6.端正政風防制貪瀆。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數103,533,000元，增加967,000元。 | 104,500,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 104,500,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 42,430,764 | ||||
| 職員56人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 42,430,764 | 42,430,764 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 15,736,944 | ||||
| 約聘人員13人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 7,960,944 | 7,960,944 | ||
| 約僱人員16人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 7,776,000 | 7,776,000 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,124,160 | ||||
| 職工16人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 7,124,160 | 7,124,160 | ||
| 1030 | 獎金 | 13,053,005 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 5,366,630 | 5,366,630 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 5,771,577 | 5,771,577 | ||
| 依規定核發之約聘僱年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,914,798 | 1,914,798 | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,679,744 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,606,400 | 1,606,400 | ||
| 技工、工友監護費。 | 9×12 | 人、月 | 700 | 75,600 | ||
| 替代役役男上下班交通費。 | 10×6 | 人、月 | 1,200 | 72,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 16×12 | 人、月 | 630 | 120,960 | ||
| 員工上下班交通費。 | 12×12 | 人、月 | 1,008 | 145,152 | ||
| 員工上下班交通費。 | 11×12 | 人、月 | 1,176 | 155,232 | ||
| 員工上下班交通費。 | 62×12 | 人、月 | 1,200 | 892,800 | ||
| 護士夜班費(大夜班700元，小夜班500元)。 | 3×365 | 人、日 | 1,200 | 1,314,000 | ||
| 職工、約僱照顧服務員輪班夜點費。 | 12×124 | 月、次 | 200 | 297,600 | ||
| 1040 | 加班費 | 6,278,343 | ||||
| 本院員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,963,806 | 3,963,806 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 2,314,537 | 2,314,537 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,500,000 | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,380,244 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 4,710,180 | 4,710,180 | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金及新制勞工退休金。 | 1 | 年 | 944,208 | 944,208 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 725,856 | 725,856 | ||
| 1055 | 保險 | 7,316,796 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 2,942,496 | 2,942,496 | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 870,732 | 870,732 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,327,056 | 1,327,056 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 727,224 | 727,224 | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 1,449,288 | 1,449,288 |