預算機關
臺北市立陽明教養院
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
210,956,000 元（）
計畫內容
1.秘書室掌理文書、事務、印信、出納、財物採購、營繕工程等事項。
預期成果
1.預期院務行政依照工作計畫逐項順利依限完成。2.縮短文書處理期限，簡化作業流程，提升服務品質，增進行政效率，以達便民目的。
3.預決算均能依限辦理完成，並善盡內部審核之責。
4.有效運用人力、提高機關行政效率。
5.端正政風防制貪瀆。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數185,745,000元，減少2,586,000元。 | 183,159,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 183,159,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 79,030,233 | ||||
| 職員133人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 79,030,233 | 79,030,233 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 28,996,380 | ||||
| 約聘僱60人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 28,996,380 | 28,996,380 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,419,686 | ||||
| 職工19人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 6,419,686 | 6,419,686 | ||
| 1030 | 獎金 | 22,751,727 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 8,282,446 | 8,282,446 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 10,896,911 | 10,896,911 | ||
| 依規定核發之約聘僱年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,572,370 | 3,572,370 | ||
| 1035 | 其他給與 | 5,980,719 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 3,243,787 | 3,243,787 | ||
| 員工、駐衛警上下班交通費。 | 142×12 | 人、月 | 1,008 | 1,717,632 | ||
| 替代役役男上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,200 | 43,200 | ||
| 技工、工友監護費。 | 1 | 年 | 42,700 | 42,700 | ||
| 護理人員夜班費。 | 2×359 | 人、日 | 1,300 | 933,400 | ||
| 1040 | 加班費 | 12,340,176 | ||||
| 本院員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 9,474,500 | 9,474,500 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 2,865,676 | 2,865,676 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,707,600 | ||||
| 職工及駐衛警退休退職給付。 | 1 | 年 | 2,707,600 | 2,707,600 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,650,122 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 8,348,915 | 8,348,915 | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 2,295,620 | 2,295,620 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,005,587 | 1,005,587 | ||
| 1055 | 保險 | 13,282,357 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 4,513,916 | 4,513,916 | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 2,263,930 | 2,263,930 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,408,251 | 2,408,251 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 757,401 | 757,401 | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 3,338,859 | 3,338,859 |