預算機關
臺北市政府體育局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、世壯運執委會辦公室
預算金額
296,829,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.辦理一般案件查詢。
2.依法辦理文書、出納、事務等行政業務，協助各科室業務推展。
3.維護各項設備及延長使用年限並美化環境，使運動安全適於健身運動，促進體育全民化。
4.依法辦理人事任免、落實考核獎懲、維護人事資料正確性、提升人事服務品質。
5.依法辦理會計事務，落實預算執行，並維護歲計、會計及統計資料正確性，以提升會計品質。
6.依法辦理政風防貪、肅貪及維護業務、強化廉潔意識、降低貪瀆風險、避免洩密及危安事件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數170,339,000元，增加3,667,000元。 | 174,006,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 174,006,000 | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,740,000 | ||||
| 政務人員薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,740,000 | 1,740,000 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 72,190,496 | ||||
| 職員120人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 72,190,496 | 72,190,496 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 16,733,600 | ||||
| 聘用16人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 10,420,800 | 10,420,800 | ||
| 約僱13人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 6,312,800 | 6,312,800 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 11,404,000 | ||||
| 職工24人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 11,404,000 | 11,404,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 22,702,000 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 8,702,000 | 8,702,000 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 14,000,000 | 14,000,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,970,520 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,595,600 | 2,595,600 | ||
| 員工上下班交通費。 | 17×12 | 人、月 | 630 | 128,520 | ||
| 員工上下班交通費。 | 156×12 | 人、月 | 1,200 | 2,246,400 | ||
| 1040 | 加班費 | 22,078,384 | ||||
| 本局員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 7,167,539 | 7,167,539 | ||
| 世壯運賽會期間營運人力加班費(新增)。 | 1 | 年 | 10,992,744 | 10,992,744 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 3,918,101 | 3,918,101 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 10,336,000 | ||||
| 政務人員離職儲金。 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | ||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 7,280,000 | 7,280,000 | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金及勞工退休金。 | 1 | 年 | 1,060,000 | 1,060,000 | ||
| 提撥勞工退休準備金(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,884,000 | 1,884,000 | ||
| 1055 | 保險 | 11,851,000 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 5,733,000 | 5,733,000 | ||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 991,000 | 991,000 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,372,000 | 2,372,000 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,195,000 | 1,195,000 | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 1,560,000 | 1,560,000 |