預算機關
臺北市立文獻館
承辦單位
總務組、兼會計、兼人事
預算金額
22,813,000 元（）
計畫內容
1.館務綜合行政及年度計畫擬訂，考核工作。2.文書、出納、事務管理工作及一般公文之研考、追蹤、考核等工作。
3.人事管理、任免、考績等事項及人事查核工作。
4.歲計、會計及統計工作。
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。
3.依照工作計畫逐項順利進行，以提供工作績效及服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數6,584,760元，增加284,240元。 | 6,869,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 6,869,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 696,963 | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 681,963 | 681,963 | ||
| 2009 | 通訊費 | 92,470 | ||||
| 電話費。 | 10×12 | 部、月 | 770 | 92,470 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 59,145 | ||||
| 電腦設備硬體維護費。 | 1 | 年 | 59,145 | 59,145 | ||
| 2027 | 保險費 | 107,000 | ||||
| 樹心會館及西本願寺本堂臺基等保險費。 | 1 | 年 | 107,000 | 107,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,000 | ||||
| 消防安全檢測費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 2051 | 物品 | 19,500 | ||||
| 電腦秏材。 | 1 | 年 | 19,500 | 19,500 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,427,472 | ||||
| 保全業務費。 | 1 | 年 | 4,094,352 | 4,094,352 | ||
| 儲水塔清洗費。 | 2×2 | 座、次 | 3,000 | 12,000 | ||
| 影印機使用費。 | 1×12×8650 | 臺、月、張 | 62,280 | |||
| 西本願寺樹心會館及本堂臺基等古蹟及歷史建物清潔維 護費。 |
1 | 年 | 1,206,400 | 1,206,400 | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 11×12 | 人、月 | 360 | 47,520 | ||
| 統籌業務費，按技工、駕駛及工友每人每月50元編列。 | 2×12 | 人、月 | 50 | 1,200 | ||
| 辦理公務逾時誤餐餐盒費用。 | 19 | 人次 | 120 | 2,280 | ||
| 統籌業務費，按聘僱人員每人每月120元編列。(新增) | 1×12 | 人、月 | 120 | 1,440 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 168,077 | ||||
| 本堂2個樓層鋼筋混凝土辦公房舍1,867.777平方公尺；及 樹心會館加強磚造建築含木 棧道區614.8788平方公尺。 |
1 | 年 | 168,077 | 168,077 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 189,623 | ||||
| 西本願寺館所設施維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 箱型冷氣機養護費。 | 2×1 | 臺、年 | 2,850 | 5,700 | ||
| 電梯維護費。 | 1 | 年 | 38,323 | 38,323 | ||
| 電信維護費。 | 12 | 月 | 3,800 | 45,600 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 13,950 | ||||
| 赴市外各縣市出差旅費。 | 9×1 | 人、天 | 1,550 | 13,950 | ||
| 2084 | 短程車資 | 10,800 | ||||
| 員工短程洽公所需交通費。 | 1 | 年 | 10,800 | 10,800 | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 |