預算機關
臺北市文山區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
153,296,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、
預期成果
1.區務行政按計畫完成，加強行政革新及效率、縮短文書處理時限，強化施政管考功能。2.預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期與計畫配合。
3.強化機關組織，力行分層負責，有效運用人力資源，提升員工素質。
4.澄清吏治、養成員工知法守法、潔身自愛情操，防止公務機密外洩，維護人員及設施之安全。
5.調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
6.開放洽公便民停車位，加強為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數135,052,000元，減少126,000元。 | 134,926,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 134,926,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 85,857,763 | ||||
| 職員129人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 85,857,763 | 85,857,763 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,181,543 | ||||
| 職工9人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 3,181,543 | 3,181,543 | ||
| 1030 | 獎金 | 19,905,283 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 9,018,245 | 9,018,245 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 10,887,038 | 10,887,038 | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,288,575 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,976,015 | 1,976,015 | ||
| 員工上下班交通費。 | 58×12 | 人、月 | 630 | 438,480 | ||
| 員工上下班交通費。 | 25×12 | 人、月 | 1,008 | 302,400 | ||
| 員工上下班交通費。 | 15×12 | 人、月 | 1,176 | 211,680 | ||
| 員工上下班交通費。 | 25×12 | 人、月 | 1,200 | 360,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 3,983,367 | ||||
| 本所員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,303,414 | 1,303,414 | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,679,953 | 2,679,953 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,866,741 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 8,563,756 | 8,563,756 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,302,985 | 1,302,985 | ||
| 1055 | 保險 | 8,842,728 | ||||
| 職員與職工健保費。 | 1 | 年 | 5,432,821 | 5,432,821 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,935,164 | 2,935,164 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 474,743 | 474,743 |