預算機關
臺北市中正區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解會
預算金額
133,363,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。2.切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能，務期預算與計畫配合。
3.勵行分層負責，促進機關人力資源之有效運用管理，提昇員工素質，樹立服務之正確觀念。
4.澄清吏治、端正政風，培養員工廉潔守法及依法行政精神，防止公務機密外洩，維護機關安全。
5.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
6.有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數107,694,000元，增加5,919,000元。 | 113,613,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 113,613,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 68,377,939 | ||||
| 職員107人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 68,377,939 | 68,377,939 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,711,760 | ||||
| 職工6人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 2,711,760 | 2,711,760 | ||
| 1030 | 獎金 | 16,605,224 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 7,178,555 | 7,178,555 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 9,426,669 | 9,426,669 | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,908,461 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,849,773 | 1,849,773 | ||
| 員工上下班交通費。 | 72×12 | 人、月 | 630 | 544,320 | ||
| 員工上下班交通費。 | 19×12 | 人、月 | 1,008 | 229,824 | ||
| 員工上下班交通費。 | 12×12 | 人、月 | 1,176 | 169,344 | ||
| 員工上下班交通費。 | 8×12 | 人、月 | 1,200 | 115,200 | ||
| 1040 | 加班費 | 4,513,552 | ||||
| 本所員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,339,302 | 1,339,302 | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 3,174,250 | 3,174,250 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 3,482,224 | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 3,482,224 | 3,482,224 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,679,163 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 7,516,455 | 7,516,455 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 162,708 | 162,708 | ||
| 1055 | 保險 | 7,334,677 | ||||
| 職員與職工健保費。 | 1 | 年 | 4,564,781 | 4,564,781 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,184,540 | 2,184,540 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 585,356 | 585,356 |