預算機關
臺北市中山區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
145,572,000 元（）
計畫內容
1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動
預期成果
1.加強基層聯繫、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、增進文化素質進而端正禮俗；另提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作。
2.落實社會福利政策，另災害發生善後安置等相關救助事項，以維護民眾生命安全。
3.辦理區民活動中心及公民會館修繕，提供民眾舒適安全之休閒、文康活動及交誼場所。
4.戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎；配合國家總動員為目標。
5.維護區內鄰里公園，加強公園維護建效率，完成社區綠化工作，提高區民遊憩休閒場所品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 鄰里公園維護業務 | 較上年度預算數0元，增加44,400,000元。 | 44,400,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 9,610,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 830,349 | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點水費(新增)。 | 1 | 年 | 226,424 | 226,424 | ||
| 鄰里公園、公有地綠化點電費(新增)。 | 1 | 年 | 603,925 | 603,925 | ||
| 2027 | 保險費 | 391,477 | ||||
| 轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用(新增)。 | 1 | 年 | 270,922 | 270,922 | ||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)(新增)。 | 1 | 年 | 3,555 | 3,555 | ||
| 鄰里公園颱風災後復原認養人及里辦公處義工等團體傷 害保險(新增)。 |
1 | 年 | 117,000 | 117,000 | ||
| 2051 | 物品 | 424,314 | ||||
| 公園機具汽油費(新增)。 | 1 | 年 | 103,274 | 103,274 | ||
| 公園維護用清潔及消耗用品(新增)。 | 1 | 年 | 216,000 | 216,000 | ||
| 有機與化學肥料及支撐花木等零星材料(新增)。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 公園維護各項手工用具及耗材(新增)。 | 1 | 年 | 50,040 | 50,040 | ||
| 鍊鋸(新增)。 | 2 | 臺 | 9,500 | 19,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,936,280 | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費 用(新增)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費(新 增)。 |
1 | 年 | 6,902,000 | 6,902,000 | ||
| 流動廁所委外清掃費(新增)。 | 1 | 年 | 233,600 | 233,600 | ||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費(新 增)。 |
1 | 年 | 18,720 | 18,720 | ||
| 監視器雲端服務費(新增)。 | 1 | 年 | 633,960 | 633,960 | ||
| 電動機車電池租賃費(新增)。 | 12×5 | 月、臺 | 800 | 48,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 8,500 | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)(新增)。 | 1 | 年 | 8,500 | 8,500 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 14,400 | ||||
| 公園維護設施及機械設備養護費(新增)。 | 1 | 年 | 14,400 | 14,400 | ||
| 2084 | 短程車資 | 4,680 | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費(新增)。 | 1 | 年 | 4,680 | 4,680 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 219,000 | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 39,000 | ||||
| 新購割草機。 | 3 | 臺 | 13,000 | 39,000 | ||
| 3025 | 運輸設備費 | 180,000 | ||||
| 新購重型電動機車(不含電池)。 | 2 | 臺 | 90,000 | 180,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 1,318,000 | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,318,000 | ||||
| 支應代賑工費用(新增)。 | 1 | 年 | 1,318,000 | 1,318,000 | ||
| 01鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工 程 |
24,379,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 24,379,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 24,379,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 21,643,802 | 21,643,802 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,061,298 | 2,061,298 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 673,900 | 673,900 | ||
| 02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程 | 8,874,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,874,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 8,874,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 7,787,310 | 7,787,310 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 828,071 | 828,071 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 258,619 | 258,619 |