預算機關
新竹市政府
承辦單位
社會處-婦女福利及托育科
預算金額
1,248,300,000 元（）
計畫內容
推展婦女福利及托育業務。
預期成果
1.提供特殊境遇家庭扶助經濟扶助2,800人次。2.提供婦女館舍服務10,000人次。
3.提供新住民家庭服務2,400人次。
4.好孕專車700受益人次。
5.提供托育公共化及準公共化支付費用38,000人次。
6.提供托育加碼補助33,000人次。
7.提供育有未滿2歲兒童育兒津貼補助48,000人次。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 婦女福利 | 市庫負擔834,171,000元，收支併列414,129,000元(中央補助 414,129,000元) |
1,248,300,000 | 55,392,000 | 1,192,908,000 | 2,153.57% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔2,972,000元 | 2,972,000 | 29,526,000 | -26,554,000 | -89.93% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,175,000 | 21,541,000 | -19,366,000 | -89.90% | ||||
| 本府辦理婦女福利業務約聘社工3人薪資。 | 1 | 年 | 2,067,000 | 2,067,000 | 1,930,000 | 137,000 | 7.10% | ||
| 本府約聘社工人員升等-薪資差額。 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 259,000 | 2,571,000 | -2,312,000 | -89.93% | ||||
| 本府3名約聘社工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 259,000 | 259,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 885,000 | -837,000 | -94.58% | ||||
| 本府約聘社工休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 86,000 | 381,000 | -295,000 | -77.43% | ||||
| 辦理婦女及托育業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 本府約聘社工3人未休假加班費。 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 56,000 | 22,000 | 39.29% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 140,000 | 1,389,000 | -1,249,000 | -89.92% | ||||
| 本府約聘社工離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 129,000 | 11,000 | 8.53% | ||
| 1055 | 保險 | 264,000 | 2,759,000 | -2,495,000 | -90.43% | ||||
| 本府約聘社工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | 105,000 | 9,000 | 8.57% | ||
| 本府約聘社工勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 144,000 | 6,000 | 4.17% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔35,070,000元，收支併列7,523,000元(中央補助 7,523,000元) |
42,593,000 | 18,139,000 | 24,454,000 | 134.81% | |||
| 2009 | 通訊費 | 15,000 | 75,000 | -60,000 | -80.00% | ||||
| 婦女福利、新住民業務及婦女館電話費、傳真機、網路費及 郵資等。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新住民家庭服務中心、婦女館電話及網路通訊費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 5,000 | 225,000 | -220,000 | -97.78% | ||||
| 婦女福利及托育業務影印機及其他設施租金。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 34,000 | 84,000 | -50,000 | -59.52% | ||||
| 婦女館、新住民家庭服務中心產物、公共意外責任、財物竊 盜等保險。 |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 婦女館志工、計時人員保險費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,063,000 | 1,839,000 | 3,224,000 | 175.31% | ||||
| 辦理婦女福利業務(含婦女館)約用人員薪資。 | 2 | 人 | 426,000 | 852,000 | 774,000 | 78,000 | 10.08% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 15,000 | -3,000 | -20.00% | ||
| 我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力3人經費(一般性 補助758千元，市款970千 元)。 |
1 | 年 | 1,728,000 | 1,728,000 | |||||
| 育有未滿兩歲兒童育兒津貼專業服務費2人(一般性補助款)。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 辦理公共托嬰中心暨定點臨托據點新建計畫案約用人員2人 薪資及政府負擔勞健保、退職 金等。 |
2 | 人 | 635,500 | 1,271,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 115,000 | 476,000 | -361,000 | -75.84% | ||||
| 辦理婦女福利及托育業務會議、教育訓練或宣導會之委 員、專家學者出席費。 |
26 | 次 | 2,500 | 65,000 | |||||
| 辦理婦女福利及托育服務專業人員訓練、研習、婦女館講師 鐘點費。 |
25 | 節 | 2,000 | 50,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 36,922,000 | 9,495,000 | 27,427,000 | 288.86% | ||||
| 辦理婦女福利業務等相關宣導及研習活動及服務方案。 | 1 | 年 | 980,000 | 980,000 | 550,000 | 430,000 | 78.18% | ||
| 委託辦理115年度新竹市新住民家庭服務中心(中央款3,545 千元，市款900千元)。 |
1 | 年 | 4,445,000 | 4,445,000 | 4,145,000 | 300,000 | 7.24% | ||
| 委託辦理到宅坐月子服務計畫。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 委託辦理托育服務相關宣導、研習、服務方案、業務說明會 及觀摩研習。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 新竹市公共托育家園及公共托嬰中心(三區)。 | 1 | 年 | 6,930,000 | 6,930,000 | |||||
| 新竹市居家托育服務中心。 | 1 | 年 | 8,461,000 | 8,461,000 | |||||
| 委託辦理托嬰中心督導管理方案。 | 1 | 年 | 5,430,000 | 5,430,000 | |||||
| 月嫂媒合服務平台維運服務。 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | |||||
| 委託辦理新竹市定點臨托服務方案。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 委託辦理東區關東公共托嬰中心暨定點臨托據點。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 115年度「我國少子女化對策計畫-提升公共化托育機構托育人員薪資差額」(一般性補 助1,670千元，市款2,130千 元)。 |
1 | 年 | 3,800,000 | 3,800,000 | |||||
| 委託辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼之親職教育(一般性補 助款)。 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 50,000 | 260,212 | -210,212 | -80.78% | ||||
| 婦女館及新住民家庭服務中心報紙雜誌、婦女福利及托育業 務文具、紙張及電腦周邊設備 及耗材。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 249,000 | 4,355,000 | -4,106,000 | -94.28% | ||||
| 辦理婦女福利及托育業務約用人員文康活動費。 | 3 | 人 | 3,000 | 9,000 | |||||
| 辦理婦女福利及托育業務之獎品、獎狀、宣導品、印刷、誤 餐及雜支等。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 婦女館志工值班誤餐、訓練、聯繫及召開會議經費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員健康檢查費用。 | 10 | 人 | 2,000 | 20,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 60,000 | 221,000 | -161,000 | -72.85% | ||||
| 辦理婦女館、新住民家庭服務中心、公共托育家園及公共托 嬰中心等館舍及設備維修。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 15,000 | 18,968 | -3,968 | -20.92% | ||||
| 婦女福利及托育業務各項辦公器具、設備維修及保養費等費 用。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 30,000 | 135,000 | -105,000 | -77.78% | ||||
| 婦女館、新住民家庭服務中心、公共托育家園及公共托嬰 中心等各項設施設備維修費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 35,000 | 776,000 | -741,000 | -95.49% | ||||
| 參加婦女福利及托育業務等相關會議、業務聯繫、考察、訪 視個案等旅費。 |
35 | 日 | 1,000 | 35,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔96,953,000元，收支併列55,000元(中央補助55,000 元) |
97,008,000 | 55,000 | 96,953,000 | 176,278.18% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 94,953,000 | |||||||
| 兒少家庭福利館新建工程，本計畫總經費2億2,642萬413 元，113-114年編列1,326萬5千 元，本年度編列7,637萬2千 元，餘款後續年度編列(本計 畫依新竹市政府及所屬機關學 校工程管理費支用要點規定， 因各工程規模不同，暫按 1.57%估算工程管理費297萬6 千元)。 |
1 | 年 | 76,372,000 | 76,372,000 | |||||
| 關東市場2樓公共托嬰中心室內裝修工程，本計畫總經費 4,389萬5千元，113-114年編列 3,331萬4千元（含客家委員會 補助3,268萬4千元），本年度 編列1,058萬1千元(本計畫依新 竹市政府及所屬機關學校工程 管理費支用要點規定，因各工 程規模不同，暫按1.71%估算 工程管理費56萬9千元)。 |
1 | 年 | 10,581,000 | 10,581,000 | |||||
| 內湖公共托嬰中心室內裝修工程(本計畫依新竹市政府及所 屬機關學校工程管理費支用要 點規定，因各工程規模不同， 暫按2.25%估算工程管理費 180千元)。 |
1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,020,000 | 20,000 | 2,000,000 | 10,000.00% | ||||
| 購置新住民家庭服務中心電腦設施設備(中央款)。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 幼托平台建置。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置新住民家庭服務中心設施設備(中央款)。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔699,176,000元，收支併列406,551,000元(中央補助 406,551,000元) |
1,105,727,000 | 7,672,000 | 1,098,055,000 | 14,312.50% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 278,000 | |||||||
| 補助三區公所辦理育有未滿兩歲兒童育兒津貼業務宣導及教 育訓練費(一般性補助款)。 |
1 | 年 | 278,000 | 278,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,096,435,000 | 7,672,000 | 1,088,763,000 | 14,191.38% | ||||
| 特殊境遇家庭扶助。 | 1 | 年 | 9,600,000 | 9,600,000 | |||||
| 新竹市115年度設籍前外籍配偶遭逢特殊境遇扶助計畫(中 央款)。 |
1 | 年 | 345,000 | 345,000 | 322,000 | 23,000 | 7.14% | ||
| 新竹市115年度設籍前新住民社會救助計畫(中央款)。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 好孕專車車資補助。 | 1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,300,000 | 400,000 | 30.77% | ||
| 新竹市115年度托育補助加碼實施計畫。 | 1 | 年 | 53,484,000 | 53,484,000 | |||||
| 加碼0至2歲育兒津貼。 | 1 | 年 | 142,702,000 | 142,702,000 | |||||
| 托育公共化及準公共服務暨托育管理(一般性補助247,508千 元，市款324,306千元)。 |
1 | 年 | 571,814,000 | 571,814,000 | |||||
| 育有未滿2歲兒童育兒津貼(一般性補助款158,370千元，市 款158,370千元)。 |
1 | 年 | 316,740,000 | 316,740,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 9,014,000 | |||||||
| 補助居家式托育專業人員精進服務品質計畫-健康檢查。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 辦理托育服務精進計畫-公共及準公共化托嬰中心托育人員 健康檢查補助。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 精進托育服務單位品質相關費用(辦理托育服務精進計畫-公 共及準公共化托育服務提供者 獎勵金)。 |
1 | 年 | 8,224,000 | 8,224,000 | |||||
| 精進托育服務人員品質相關費用(辦理托育服務精進計畫-準 公共化居家托育服務提供者獎 勵金)。 |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 |