預算機關
新竹市政府
承辦單位
工務處-污水工程科
預算金額
677,032,000 元（）
計畫內容
1.辦理下水道工程勘測。2.下水道工程督導管理。3.河川巡察。4.配合都市計畫路線辦理下水道工程。5.客雅水資源回收中心操作維護管理。
預期成果
順利建構本市雨、污水下水道完整網路。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔946,000元，收支併列26,000元(其他26,000元) | 972,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 26,000 | ||||
| 行政院增撥113年度公務人員專業加給調整所需經費(特別 統籌；收支併列；新竹市議會 113年6月19日竹市議議字第 1130300180號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 26,000 | 26,000 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 692,000 | ||||
| 河川巡防員1人薪資。 | 1 | 年 | 692,000 | 692,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 137,000 | ||||
| 河川巡防員考績獎金。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 河川巡防員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 87,000 | 87,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | ||||
| 河川巡防員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 38,000 | ||||
| 河川巡防員未休假加班費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | ||
| 1055 | 保險 | 63,000 | ||||
| 河川巡防員健保保費政府負擔款。 |
1 | 年 | 42,000 | 42,000 | ||
| 河川巡防員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔115,552,000元 | 115,552,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | ||||
| 參加各項專業訓練、講習及研討會費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 90,000 | ||||
| 數據交換、網路通訊等費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 411,000 | ||||
| 協辦下水道各項業務及查估業務約用人員薪資。 |
1 | 人 | 387,000 | 387,000 | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 150,000 | ||||
| 外聘專家學者審查各項評鑑、會議委員出席費。 |
60 | 次 | 2,500 | 150,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 88,314,000 | ||||
| 客雅水資源回收中心案114-115年後擴總經費127,850千 元，本年度編列63,925千元(含 專案管理總經費7,738千元， 113年已編列3,869千元，本年 度編列3,869千元)；其他雜費 含電費、污泥、工安、水質檢 測等24,389千元，合共本年度 編列88,314千元。 |
1 | 年 | 88,314,000 | 88,314,000 | ||
| 2051 | 物品 | 30,000 | ||||
| 購買書籍、期刊、文具用品、電腦周邊設備耗材、電池等。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 資訊設備升級零組件及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備 等。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 735,000 | ||||
| 召開客雅水資源回收中心營運操作及回饋管理委員會之相關 費用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 印製、裝訂評鑑資料、宣導品、廣告文宣、訴訟、環境佈 置、工作服等。 |
1 | 年 | 585,000 | 585,000 | ||
| 各項會議逾時誤餐費。 | 500 | 人/餐 | 100 | 50,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 25,760,000 | ||||
| 用戶接管清潔維護及雨、污水下水道管線清淤、檢視普查等 工作(本計畫依新竹市政府及 所屬機關學校工程管理費支用 要點規定，因各工程規模不 同，暫按 3.5%估算工程管理 費307千元。) |
1 | 年 | 8,760,000 | 8,760,000 | ||
| 新竹市水質淨化委託代操作及維護管理工作。(本計畫依新 竹市政府及所屬機關學校工程 管理費支用要點規定，因各工 程規模不同，暫按3%估算工 程管理費510千元)。 |
1 | 年 | 17,000,000 | 17,000,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 32,000 | ||||
| 赴中央及他縣市出席會議及洽公旅費。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔83,382,000元，收支併列477,111,000元(中央補助 477,111,000元) |
560,493,000 | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 560,493,000 | ||||
| 一般建議急需辦理下水道改善工程(本計畫依新竹市政府及 所屬機關學校工程管理費支用 要點規定，按4%估算工程管 理費20千元)。 |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | ||
| 112年度污水下水道建設計畫(中央款41,154千元，市款 | 1 | 年 | 55,442,000 | 55,442,000 | ||
| 14,288千元；新竹市議會112 年9月1日竹市議議字第 1120300220號函同意墊付轉 正)。 |
0 | |||||
| 客雅水資源回收中心設備更新。 | 1 | 年 | 22,700,000 | 22,700,000 | ||
| 114年度污水下水道建設計畫(中央款285,136千元，市款 23,980千元；本計畫依內政部 營建署工程管理費提列計算 表，按0.7%+500千元，估算 工程管理費2,664千元)。 |
1 | 年 | 309,116,000 | 309,116,000 | ||
| 前瞻基礎建設計畫—水環境建設—水與安全—縣市管河川及 區域排水整體改善計畫—下水 道及都市區其他排水(中央款 52,100千元，市款3,885千元) (本計畫依內政部營建署工程 管理費提列計算表，按1.5% +75千元，估算工程管理費 914千元)。 |
1 | 年 | 55,985,000 | 55,985,000 | ||
| 新竹市溪埔子排水第二分線水環境改善計畫總經費1億5,870 萬元（中央款9,998萬1千元， 市款5,871萬9千元)，本年度編 列1億1,670萬元(中央款9,872 萬1千元，市款1,797萬9千 元)，餘款後續年度編列。 |
1 | 年 | 116,700,000 | 116,700,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔15,000元 | 15,000 | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 15,000 | ||||
| 妨礙施工電桿、地下管線施工遷移費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 |