預算機關
新竹市衛生局
承辦單位
疾病管制科
預算金額
31,988,000 元（）
計畫內容
辦理1.落實登革熱等病媒相關及各項傳染病防治。2.強化新興傳染病之緊急應變機制。3.落實結核病及愛滋病個案管理與防治措施。4.各項幼兒常規預防接種、流感疫苗及長者肺炎鏈球菌疫苗等接種業
務。 5.提升感染管制品質及傳染病檢體採檢送驗品質管理。
預期成果
1.完成本市嬰幼兒各項預防注射及提昇流感疫苗、長者肺炎鏈球菌疫苗接種涵蓋率。2.完成防疫各項措施，強化市民防疫知能。3.加強管理營業衛生，維護民眾健康。4.防止傳染病之境外移入。5.強化
個案管理追蹤與輔導就醫。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,547,000元 | 1,547,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,070,000 | ||||
| 辦理防疫工作約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 602,000 | 602,000 | ||
| 辦理傳染病防治工作約僱人員1人薪資。 | 1 | 年 | 468,000 | 468,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 135,000 | ||||
| 約聘人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | ||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | ||||
| 約聘人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 86,000 | ||||
| 各項傳染病防治工作逾時加班費。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 74,000 | ||||
| 約聘人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | ||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | ||
| 1055 | 保險 | 150,000 | ||||
| 約聘人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | ||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | ||
| 約聘人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔18,424,500元，收支併列4,961,500元(中央補助 4,961,500元) |
23,386,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 40,000 | ||||
| 公共用電分攤費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 346,000 | ||||
| 辦理預防接種業務及傳染病檢體運送郵資，明信片及簡訊費 用。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | ||
| 自費疫苗補助計畫-通訊聯繫費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 傳染病防治計畫-明信片、郵票費、防疫手機(不購機)通訊 費、電話費、細胞簡訊費、郵 資、數據通訊費、網路月租費 等(中央款133,500元，市款 70,500元)。。 |
1 | 年 | 204,000 | 204,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 49,000 | ||||
| 辦公室影印機租金。 | 12 | 月 | 750 | 9,000 | ||
| 傳染病防治計畫-衛生局/所辦理各項會議、講習宣導等活動 或執行防疫業務相關事務之租 賃相關設備費用(中央款10千 元，市款25千元)。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | ||
| 辦理流感疫苗接種計畫所需場地設備租借費用(中央款)。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,988,130 | ||||
| 傳染病防治計畫-愛滋個管師、醫療網計劃人員薪資(含 勞健保費等)，及各傳染病計 畫約用人員經費(中央款 1,348,625元，市款12,810元)。 |
1 | 年 | 1,361,435 | 1,361,435 | ||
| 衛生局(所)公費對象施打流感疫苗聘請醫護人力費用(中央 款18,740元，市款32,795元)。 |
1 | 年 | 51,535 | 51,535 | ||
| 協助流感疫苗計畫專案助理1人10個月薪資(含勞健保及勞 工退休金)(中央款)。 |
1 | 年 | 499,165 | 499,165 | ||
| 辦理流感疫苗接種計畫相關業務產生之補充保費(中央款)。 | 1 | 年 | 995 | 995 | ||
| 辦理流感疫苗接種工作計畫超時加班費(中央款)。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 辦理外國人健康檢查管理約用人員2人薪資/年終/加班費等 (含勞健保費)(中央款)。 |
1 | 年 | 1,073,000 | 1,073,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 632,300 | ||||
| 傳染病防治計畫-防疫相關委員或醫院感管查核專家出席費 用。 |
5 | 次 | 1,000 | 5,000 | ||
| 自費疫苗補助計畫-召開專家討論會，依建議結果納入補助 依據。 |
10 | 次 | 2,500 | 25,000 | ||
| 傳染病防治計畫-敦聘委員、專家出席費、計畫及專案審查 費等(中央款80千元，市款10 千元)。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 傳染病防治計畫-民間救護車，依載送車型(一般/負壓)依 實際案件數辦理(中央款30千 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 元，市款30千元)。 | 0 | |||||
| 辦理傳染病防治相關防疫等內聘講師鐘點費。 | 5 | 節 | 1,000 | 5,000 | ||
| 傳染病防治計畫-辦理相關教育訓練課程講師鐘點，外聘講 師：2,000元/小時；內聘講 師：1000元/小時(中央款 378,300元，市款67,000元)。 |
1 | 年 | 445,300 | 445,300 | ||
| 辦理流感疫苗接種計畫政策或衛教宣導講師鐘點費(中央 款)。 |
1 | 節 | 2,000 | 2,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 289,500 | ||||
| 結核病病患、接觸者、疑似個案LTBI個案X光檢查、掛號 費、警方查獲三、四級毒品使 用者HIV採檢費及口服輪狀疫 苗處置費等經費。 |
230 | 次 | 100 | 23,000 | ||
| 辦理傳染病計畫，匿名篩檢、X光篩檢等(中央款130,000 元，市款136,500元)。 |
1 | 年 | 266,500 | 266,500 | ||
| 2051 | 物品 | 17,530,208 | ||||
| 預防接種及防疫篩檢工作用器材(採血針、筒、消毒與檢驗 藥品、防護裝備、檢體採集等 相關器材)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 預防注射用塑膠針筒、棉花、酒精等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 購置各項疫苗包括HBIG、B型肝炎、日本腦炎、水痘、五 合一、四合一、卡介苗、 MMR、13價肺炎鏈球菌、23 價多醣體肺炎鏈球菌及流行性 感冒等疫苗地方分攤款。 |
1 | 年 | 17,045,000 | 17,045,000 | ||
| 購置防疫物資等物品衣帽及篩檢用品等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 購置口服輪狀疫苗提供低收入幼兒使用。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | ||
| 營業衛生、家戶衛生消毒殺蟲藥劑、防護及檢測器具、登革 熱防治及腸道傳染病等各項消 毒用藥等。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 自費疫苗補助計畫-文具紙張等消耗品、誤餐費、印刷費、 印花(郵資)等。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 訂閱及購置防疫衛生教育書刊報章、文具紙張。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 實施傳染病計劃所需油墨、紙張、文具(油墨、紙張、文 具、電腦周邊消耗品等)、布 條、小型碎紙機、紙張費、電 腦週邊消耗品、採檢耗材、衛 教之物品等(中央款277,548 元，市款132,040元)。 |
1 | 年 | 409,588 | 409,588 | ||
| 疫苗室自動發電機油料。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備費等費用。 | 1 | 年 | 5,620 | 5,620 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,138,466 | ||||
| 印製流感、腸病毒等防疫衛生教育資料、工作用表冊教材及 疫苗接種通知等。 |
1 | 年 | 13,000 | 13,000 | ||
| 各項傳染病媒體宣導託播及疫情防治宣導、影片拍攝、表演 人員費用。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 各項防疫工作、營業衛生、外勞健檢管理會議場地佈置、相 關用品等雜支(疫苗冷運冷藏 溫度監控保全費)。 |
1 | 年 | 38,000 | 38,000 | ||
| 各項防疫工作會議、研習會、志工訓練及防疫工作監測等誤 餐費。 |
40 | 人/餐 | 100 | 4,000 | ||
| 自費疫苗補助計畫-各項宣導、影片、廣(宣)播、廣告 等。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 辦理傳染病計畫衛生教育之海報、單張、手冊、布條等文宣 印製、製作、宣導活動用品、 案件採檢、訪問及訪視油資、 誤餐、專案醫療費等(中央款 563,621元，市款236,150元)。 |
1 | 年 | 799,771 | 799,771 | ||
| 流感接種計畫疫苗冷藏室溫度監控保全費用(中央款)。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | ||
| 流感疫苗接種催注用郵電費資(通知、簡訊費及郵資等)單張 及轉介單印製(中央款)。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | ||
| 流感疫苗接種催注單、明信片、獎狀、聯絡簿貼紙等(中 央款)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 流感疫苗接種計畫推展購置宣導品(中央款)。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | ||
| 流感疫苗接種計畫推展媒體宣導託播費用(中央款)。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 疫苗/流感接種設站相關用品(酒精棉片、文具紙張、冰寶 等)及感染性廢棄物處理(中央 款3,360元，市款4,335元)。 |
1 | 年 | 7,695 | 7,695 | ||
| 流感疫苗接種計畫會議逾時、誤餐費(中央款)。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 流感疫苗接種計畫教育積分審查費(中央款)。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 辦理登革熱確診個案專業防疫噴藥及消毒工作。 | 1 | 次 | 6,000 | 6,000 | ||
| 文康活動費及文具紙張等辦公用品(中央款)。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 35,000 | ||||
| 疫苗冰櫃、冰箱、發電機等養護費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | ||
| 傳染病防治計畫針具/保險套自動販賣機故障維修及拆裝 費。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 衛生局(所)流感疫苗冷運冷藏設備校正費用、疫苗冰箱、發 電機等養護費(中央款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 104,646 | ||||
| 參加疾管署辦理各項防疫相關會議及防疫相關委員或醫院感 管查核專家市外旅費。 |
36 | 人/日 | 1,000 | 36,000 | ||
| 自費疫苗補助計畫相關會議及講師交通費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 傳染病防治計畫-審查委員交 | 1 | 年 | 62,406 | 62,406 | ||
| 通費、出席感控會議交通費， 講師往返交通費(按實際交通 收據給付)、流感疫苗接種計 畫相關會議及講師交通費(中 央款40,406元，市款22,000 元)。 |
0 | |||||
| 流感疫苗接種計畫相關會議及講師交通費(中央款)。 | 1 | 年 | 1,240 | 1,240 | ||
| 2081 | 運費 | 232,750 | ||||
| 各項防疫相關委員或醫院感管查核專家委員接送車資、傳染 病檢體運送費用、及營業衛生 採檢車資費用。 |
1 | 年 | 43,000 | 43,000 | ||
| 傳染病防治計畫-檢體送驗費、禽流感指定案件、依通報 案件數辦理(中央款139,000 元，市款40,750元)。 |
1 | 年 | 179,750 | 179,750 | ||
| 流感疫苗計畫之疫苗調撥、辦理校園疫苗接種時，大批疫苗 運送所需運送費用(中央款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔35,000元 | 35,000 | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 35,000 | ||||
| 個人電腦及週邊設備等費用。 | 2 | 台 | 17,500 | 35,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔7,000,500元，收支併列19,500元(中央補助19,500元) | 7,020,000 | |||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 7,000,000 | ||||
| 自費疫苗補助0-6歲及50歲以上。 | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 20,000 | ||||
| 獎勵績優執行流感疫苗接種院所(中央款)。 | 1 | 年 | 19,500 | 19,500 | ||
| 配合預算編列至百元，增列進位數。 | 1 | 年 | 500 | 500 |