預算機關
新竹市衛生局
承辦單位
心理健康及毒品防制科
預算金額
63,480,000 元（）
計畫內容
辦理1.精神疾病防治與照護服務。2.心理健康促進。3.家庭暴力相對人及性侵害加害人處遇服務。4.成癮防治服務。5.毒品危害防制工作。6.藥癮者追蹤輔導處遇。
預期成果
1.強化精神病患個案管理機制，提升照顧品質。2.落實推廣心理衛生工作，提升民眾心理健康。3.落實特殊族群處遇，降低社會問題之發生。4.辦理毒品危害防制工作，期能減少因毒品衍生之社會問
題。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔11,474,000元，收支併列26,538,000元(中央補助 26,538,000元) |
38,012,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 28,318,000 | ||||
| 辦理強化社會安全網計畫心理衛生中心22人、多重議題服務 4人、加害人處遇服務4人、精 神自殺關懷服務14人、藥癮個 案服務11人等55人薪資(中央 款17,730千元，市款7,599千 元)。 |
1 | 年 | 25,329,000 | 25,329,000 | ||
| 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫1人薪資(中央款 336千元，市款144千元)。 |
1 | 年 | 480,000 | 480,000 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫心理衛生中心11人、多重議題服務 3人、加害人處遇服務4人、精 神自殺關懷服務10人、藥癮個 案服務10人等38人1.5個月薪 資(中央款1,757千元，市款752 千元;新竹市議會113年3月15 日竹市議議字第1130300080號 |
1 | 年 | 2,509,000 | 2,509,000 | ||
| 意墊付轉正)。 | 0 | |||||
| 1030 | 獎金 | 3,120,000 | ||||
| 辦理強化社會安全網計畫人員年終工作獎金(中央款2,142千 元，市款918千元)。 |
1 | 年 | 3,060,000 | 3,060,000 | ||
| 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫年終工作獎金(中 央款42千元，市款18千元)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 690,000 | ||||
| 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫人員休假補助(中 央款11,200元，市款4,800 元)。 |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫人員休假補助(中央款471,800元， 市款202,200元)。 |
1 | 年 | 674,000 | 674,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 649,000 | ||||
| 辦理心理健康及毒品防制各項業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫人員未休假加班費(中央款373,800 元，市款160,200元)。 |
1 | 年 | 534,000 | 534,000 | ||
| 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫人員未休假加班費 (中央款31,400元，市款13,600 元)。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,736,000 | ||||
| 辦理強化社會安全網計畫人員離職儲金政府負擔款(中央款 1,192,100元，市款510,900 元)。 |
1 | 年 | 1,703,000 | 1,703,000 | ||
| 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫人員離職儲金政府 負擔款(中央款23,100元，市款 9,900元)。 |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | ||
| 1055 | 保險 | 3,499,000 | ||||
| 辦理強化社會安全網計畫人員健保保費政府負擔款(中央款 972,300元，市款416,700元)。 |
1 | 年 | 1,389,000 | 1,389,000 | ||
| 辦理114年度精神病人社區資 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | ||
| 源布建計畫人員健保保費政府 負擔款(中央款18,900元，市款 8,100元)。 |
0 | |||||
| 辦理強化社會安全網計畫人員勞保保費政府負擔款(中央款 1,407千元，市款603千元)。 |
1 | 年 | 2,010,000 | 2,010,000 | ||
| 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫人員勞保保費政府 負擔款(中央款29,400元，市款 12,600元)。 |
1 | 年 | 42,000 | 42,000 | ||
| 心理健康及毒品危害防制業務人員勞保保費(職災及工資墊 償)。 |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔6,502,000元，收支併列15,966,000元(中央補助 15,966,000元) |
22,468,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | ||||
| 心理健康及毒品危害防制業務人員訓練費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 485,000 | ||||
| 家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育處遇場地水 費。 |
1 | 年 | 3,200 | 3,200 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心水費用（中央款15千 元，市款35千元)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 公共用電分攤等費用。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | ||
| 家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育處遇場地電 費。 |
1 | 年 | 76,800 | 76,800 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心電費用（中央款84千 元，市款196千元)。 |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 734,000 | ||||
| 心理健康及毒品防制業務郵資費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 心理健康及毒品防制業務電話費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫所需郵資、明信片、電話、簡訊、 行動網路月租費等相關費用 (中央款340,500元，市款 144,500元)。 |
1 | 年 | 485,000 | 485,000 | ||
| 整合型心理健康工作計畫郵資及電話費(中央款)。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | ||
| 113年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對 人處遇服務方案郵資費(中央 款900元，市款100元;新竹市 議會113年3月15日竹市議議字 第1130300079號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | ||
| 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫所需郵資、明信 片、電話、簡訊、行動網路月 租費等相關費用(中央款7千 元，市款3千元)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活 方案與發展新興及創新方案所 需郵資、明信片、電話、簡 訊、行動網路月租費等相關費 用(中央款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 225,000 | ||||
| 心理健康及毒品防制業務相關網頁、資料庫設計規劃、電腦 資料處理及電腦週邊設備汰換 維修費用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫所需資訊作業相關之設備保養、維 修、操作及系統維護等相關費 用（中央補助63千元，市款27 千元）。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫購買雲端服務等相關費用（中央補 助7千元，市款3千元）。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 心理健康及毒品防制業務辦公軟體費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫所需軟體購置等相關費用（中央款 31,500元，市款13,500元）。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,533,800 | ||||
| 心理健康及毒品防制業務宣導活動相關器材設備租借費用。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 辦理強化社安網計畫所需個案服務所需電動機車電池等租賃 費用(中央款7,560元，市款 3,240元)。 |
1 | 年 | 10,800 | 10,800 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心所屬空間之使用租金 (管理費)、飲水機、影印機、 辦理活動所需之場地、設備及 器材等租賃費用(中央款 1,007,420元，市款432,580 元)。 |
1 | 年 | 1,440,000 | 1,440,000 | ||
| 心理健康及毒品防制業務場地租借費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫相關活動租用車輛、毒防中心效能 租用網站設備、毒防中心活動 設備租用(中央款38,500元，市 款16,500元)。 |
1 | 年 | 55,000 | 55,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 20,000 | ||||
| 心理健康及毒品防制業務專業人員執業規費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 38,000 | ||||
| 整合型心理健康工作計畫機關負擔之補充保費(中央款)。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 心理健康及毒品防制業務所需活動保險費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,410,544 | ||||
| 辦理強化社會安全網計畫社區心理衛生中心聘用社工助理酬 金(含勞、健保費等)(中央款 350千元，市款150千元)。 |
2 | 人 | 250,000 | 500,000 | ||
| 整合型心理健康工作計畫約用人員3名薪資(含勞健保費等) (中央款1,428,024元，市款 601,020元)。 |
1 | 年 | 2,029,044 | 2,029,044 | ||
| 約用人員二代健保補充保費。 | 1 | 年 | 46,200 | 46,200 | ||
| 113年度公益彩券回饋金推展 | 1 | 年 | 751,476 | 751,476 | ||
| 社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案-薪資(含勞健保等)(中央款676,328元，市款75,148元;新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300079號函同意墊付轉正)。 | 0 | |||||
| 辦理強化社會安全網計畫緊急精神醫療處置機制人員所需給 付之費用(含勞、健保費等)(中 央款6千元，市款14千元)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 整合型心理健康工作計畫約用人員未休假加班費(中央款)。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫緊急精神醫療處置機制業務所需給 付之費用(含值機費、線上諮 詢費、出勤費等)(中央款6千 元，市款14千元)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 心理健康及毒品防制業務聘用臨時工工資(依據勞動部公告 之基本工資)。 |
1 | 年 | 18,300 | 18,300 | ||
| 113年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對 人處遇服務方案-個案服務費- 訪視交通費(中央款4,320元， 市款480元;新竹市議會113年3 月15日竹市議議字第 1130300079號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 4,800 | 4,800 | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數(中央款352元，市款372 元)。 |
1 | 年 | 724 | 724 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 4,327,862 | ||||
| 心理健康及毒品防制業務專家學者、委員出席費。 | 40 | 次 | 2,500 | 100,000 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫主持人、專家學者相關業務評比及 醫師等出席費(中央款502千 元，市款215,500元)。 |
287 | 次 | 2,500 | 717,500 | ||
| 性侵害加害人評估小組外聘委員等出席費。 | 12 | 次 | 2,500 | 30,000 | ||
| 整合型心理健康工作計畫專家及學者出席費(中央款)。 | 20 | 次 | 2,500 | 50,000 | ||
| 113年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對 人處遇服務方案-專家學者出 席費(中央款4,500元，市款500 元;新竹市議會113年3月15日 竹市議議字第1130300079號函 同意墊付轉正)。 |
2 | 次 | 2,500 | 5,000 | ||
| 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫主持人、專家學者 相關業務評比及醫師等出席費 (中央款8,750元，市款3,750 元)。 |
5 | 次 | 2,500 | 12,500 | ||
| 辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活 方案與發展新興及創新方案主 持人、專家學者相關業務評比 及醫師等出席費(中央款)。 |
6 | 次 | 2,500 | 15,000 | ||
| 心理健康及毒品防制業務外聘講師鐘點費。 | 40 | 節 | 2,000 | 80,000 | ||
| 心理健康及毒品危害防制業務內聘講師鐘點費。 | 3 | 節 | 1,000 | 3,000 | ||
| 家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育認知輔導教育 團體講座鐘點費。 |
80 | 節 | 2,000 | 160,000 | ||
| 家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育個別心理輔導 講座鐘點費。 |
80 | 節 | 2,000 | 160,000 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫所需外聘講師鐘點費、辦理加害人 處遇及外聘講師鐘點費(中央 款1,643,600元，市款704,400 元)。 |
1174 | 節 | 2,000 | 2,348,000 | ||
| 整合型心理健康工作計畫外聘講師鐘點費(中央款)。 | 30 | 節 | 2,000 | 60,000 | ||
| 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫相關課程之外聘講 師鐘點費(中央款;新竹市議會 113年1月22日竹市議議字第 1130300028號函同意墊付轉 正)。 |
28 | 節 | 2,000 | 56,000 | ||
| 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫主題式團體工作坊 之外聘講師鐘點費(中央款;新 竹市議會113年1月22日竹市議 |
6 | 節 | 2,000 | 12,000 | ||
| 議字第1130300028號函同意墊 付轉正)。 |
0 | |||||
| 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫訪視人員個別諮商 費用(中央款;新竹市議會113年 1月22日竹市議議字第 1130300028號函同意墊付轉 正)。 |
30 | 節 | 1,200 | 36,000 | ||
| 113年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對 人處遇服務方案-講座鐘點費 (中央款14,400元，市款1,600 元;新竹市議會113年3月15日 竹市議議字第1130300079號函 同意墊付轉正)。 |
8 | 節 | 2,000 | 16,000 | ||
| 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫所需外聘講師鐘點 費、辦理加害人處遇及外聘講 師鐘點費(中央款28千元，市 款12千元)。 |
20 | 節 | 2,000 | 40,000 | ||
| 家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育初階團體講座 鐘點費。 |
75 | 節 | 2,000 | 150,000 | ||
| 家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育進階團體講座 鐘點費。 |
75 | 節 | 2,000 | 150,000 | ||
| 辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活 方案與發展新興及創新方案所 需外聘講師鐘點費、辦理加害 人處遇及外聘講師鐘點費(中 央款)。 |
6 | 節 | 2,000 | 12,000 | ||
| 心理健康及毒品防制業務所需稿費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育評估晤談及建 檔等費用。 |
15 | 人 | 4,000 | 60,000 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫社區心理衛生中心精神科專科醫師 駐點費用(中央款14千元，市 款6千元)。 |
8 | 次 | 2,500 | 20,000 | ||
| 整合型心理健康工作計畫專家及學者審查費(中央款)。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | ||
| 精神專科醫師到宅評估社區疑似精神病患評鑑判別費。 | 2 | 次 | 1,656 | 3,312 | ||
| 除精神科專科醫師以外之其他醫療人員到場訪視評估社區疑 似精神病患評鑑判別費。 |
2 | 次 | 775 | 1,550 | ||
| 心理健康及毒品防制業務活動表演費。 | 5 | 次 | 2,000 | 10,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 7,750,000 | ||||
| 辦理強化社會安全網計畫委託個人、機關團體辦理與強化社 會安全網計畫有關之精神疾病 與自殺防治關懷訪視學術研究 (中央款98千元，市款42千 元)。 |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | ||
| 心理健康及毒品防制業務委託辦理研究費用。 | 1 | 案 | 30,000 | 30,000 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫委託個人、機關團體辦理與強化社 會安全網計畫有關之轄內毒品 特性人口分析(中央款105千 元，市款45千元)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫緊急精神醫療處置機制人員所需給 付之費用(含勞、健保費等)(中 央款1,680千元，市款720千 元)。 |
1 | 年 | 2,400,000 | 2,400,000 | ||
| 委託辦理114年度精神病人及家庭支持服務、社區居住方 案、自立生活方案與發展新興 及創新方案，方案經費內容包 含：人事費、業務費、管理 費、設備費)(中央款)。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 心理健康及毒品危害防制業務委辦費。 | 1 | 案 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 100,000 | ||||
| 辦理心理健康及毒品危害防制業務專業人員公會年費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2051 | 物品 | 793,163 | ||||
| 心理健康及毒品危害防制業務電腦週邊耗材、文具用品、紙 張、宣導品等費用。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 整合型心理健康工作計畫所需油墨、紙張、文具用品等費 用。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫所需所需油墨、電腦及週邊設備可 拆卸分別處理之耗材、紙張、 文具用品、辦公室用品等費用 (中央款115,500元，市款 49,500元)。 |
1 | 年 | 165,000 | 165,000 | ||
| 113年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對 人處遇服務方案-專案管理-文 具(中央款3,600元，市款400 元;新竹市議會113年3月15日 竹市議議字第1130300079號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | ||
| 辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活 方案與發展新興及創新方案所 需所需油墨、電腦及週邊設備 可拆卸分別處理之耗材、紙 張、文具用品、辦公室用品等 費用(中央款)。 |
1 | 年 | 53,000 | 53,000 | ||
| 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫所需所需油墨、電 腦及週邊設備可拆卸分別處理 之耗材、紙張、文具用品、辦 公室用品等費用。(中央款14 千元，市款6千元)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫購買超音波驅狗 器、防身口哨、防狼噴霧器及 警報器各25個(中央款;新竹市 議會113年1月22日竹市議議字 第1130300028號函同意墊付轉 正)。 |
100 | 個 | 245 | 24,500 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫所需車輛、機械設備之油料費用 (中央款100,440元，市款 45,460元)。 |
1 | 年 | 145,900 | 145,900 | ||
| 113年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對 人處遇服務方案-專案管理-油 料費(中央款2,700元，市款300 元;新竹市議會113年3月15日 竹市議議字第1130300079號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫所需車輛、機械設 備之油料費用(中央款7千元， 市款3千元)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 購置心理健康及毒品危害防制業務用單價未滿一萬元之零星 雜項設備。 |
1 | 年 | 60,483 | 60,483 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫所需工作服、教材教具、辦公椅、 活動櫃、電話機、OA辦公設 備及購置單價未滿一萬元之零 星雜項設備等非消耗品費(中 央款72,380元，市款30,920 元)。 |
1 | 年 | 103,300 | 103,300 | ||
| 辦理整合型心理健康工作計畫，購置單價未滿一萬元之零 星雜項設備。 |
1 | 年 | 27,980 | 27,980 | ||
| 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫所需工作服、教材 教具、辦公椅、活動櫃、電話 機、OA辦公設備及購置單價 未滿一萬元之零星雜項設備等 非消耗品費(中央款4,200元， 市款1,800元)。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活 方案與發展新興及創新方案所 需工作服、教材教具、辦公 椅、活動櫃、電話機、OA辦 公設備及購置單價未滿一萬元 之零星雜項設備等非消耗品費 (中央款)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,749,231 | ||||
| 心理健康及毒品危害防制業務誤餐費。 | 600 | 人/餐 | 100 | 60,000 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫所需宣導、研討會、會議、講座誤 餐費、茶水及點心費(中央款 96,600元，市款41,400元)。 |
1380 | 人/餐 | 100 | 138,000 | ||
| 心理健康及毒品危害防制業務印刷費、人員健檢費用等。 | 1 | 年 | 64,155 | 64,155 | ||
| 心理健康及毒品危害防制工作活動場地佈置、影片拍攝、用 品、設計、獎牌獎品、禮券、 遊覽車租賃及茶水等費用。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫所需書表、研究報告等之印刷裝訂 費、影印費、成果資料、文宣 印刷設計、資料或背板印製 費、活動邀請卡、海報、獎勵 品、提貨券、推廣品、活動禮 卷、人員文康活動等費用(中 央款231千元，市款99千元)。 |
1 | 年 | 330,000 | 330,000 | ||
| 心理健康及毒品危害防制業務平面媒體、公車廣告、電視及 電台託播等宣導費用。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 心理健康及毒品危害防制業務人員文康活動費用。 | 38 | 人 | 3,000 | 114,000 | ||
| 心理健康及毒品危害防制業務醫事人員繼續教育積分審查 費。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫所需所需雜支、工作服、場地清潔 費及辦理藝文或獎勵(中央款 176,520元，市款76,580元)。 |
1 | 年 | 253,100 | 253,100 | ||
| 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫清潔、材料費(中 央款;新竹市議會113年1月22 日竹市議議字第1130300028號 函同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 37,500 | 37,500 | ||
| 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫相關活動課程誤餐 費(中央款;新竹市議會113年1 月22日竹市議議字第 1130300028號函同意墊付轉 正)。 |
80 | 人/餐 | 100 | 8,000 | ||
| 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫所需之相關費用， 包括：茶水、社工師繼續教育 積分行政審查費(中央款;新竹 市議會113年1月22日竹市議議 字第1130300028號函同意墊付 轉正)。 |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | ||
| 整合型心理健康工作計畫宣導資料、成果報告、講義、表 單、工作手冊等之印刷裝訂費 及影印費(中央款)。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 整合型心理健康工作計畫宣 | 600 | 人/餐 | 100 | 60,000 | ||
| 導、研討會、會議、講座及協 助精神病友參與社區、家屬聯 誼等誤餐費(中央款)。 |
0 | |||||
| 整合型心理健康工作計畫所需之雜項費用(中央款)。 | 1 | 年 | 57,976 | 57,976 | ||
| 整合型心理健康工作計畫衛教宣導所需推廣品費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 113年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對 人處遇服務方案誤餐費(中央 款3,600元，市款400元;新竹市 議會113年3月15日竹市議議字 第1130300079號函同意墊付轉 正)。 |
40 | 人/餐 | 100 | 4,000 | ||
| 113年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案-專案管理-茶水費(中央款13,500元，市款1,500元;新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300079號函同意墊付轉正)。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 113年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對 人處遇服務方案-專案管理-印 刷及影印耗材費(中央款17,100 元，市款1,900元;新竹市議會 113年3月15日竹市議議字第 1130300079號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 19,000 | 19,000 | ||
| 113年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對 人處遇服務方案-專案管理-積 分行政審查費(中央款7,200 元，市款800元;新竹市議會 113年3月15日竹市議議字第 1130300079號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 整合型心理健康工作計畫所需設計及茶水費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫社區心理衛生中心聘用保全人員酬 金(含勞、健保費等)(中央款 798千，市款342千元)。 |
2 | 人 | 570,000 | 1,140,000 | ||
| 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫所需書表、研究報 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 告等之印刷裝訂費、影印費、 成果資料、文宣印刷設計、資 料或背板印製費、活動邀請 卡、海報、獎勵品、提貨券、 推廣品、活動禮卷等費用(中 央款21千元，市款9千元)。 |
0 | |||||
| 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫所需宣導、研討 會、會議、講座誤餐費、茶水 及點心費(中央款1,400元，市 款600元)。 |
20 | 人/餐 | 100 | 2,000 | ||
| 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫所需所需雜支、工 作服、場地清潔費及辦理藝文 或獎勵(中央款11,500元，市款 4,950元)。 |
1 | 年 | 16,500 | 16,500 | ||
| 辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活 方案與發展新興及創新方案所 需書表、研究報告等之印刷裝 訂費、影印費、成果資料、文 宣印刷設計、資料或背板印製 費、活動邀請卡、海報、獎勵 品、提貨券、推廣品、活動禮 卷等費用(中央款)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活 方案與發展新興及創新方案所 需所需雜支、工作服、場地清 潔費及辦理藝文或獎勵(中央 款)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 5,000 | ||||
| 辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心辦公廳舍維護修繕費 用（中央補助3,500元，市款 1,500元）。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,000 | ||||
| 辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心所屬空間之使用租金 (管理費)、飲水機、影印機、 辦理活動所需之場地、設備、 器材及個案服務所需電動機車 電池等租賃費用(中央款 3,500，市款1,500元)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 223,400 | ||||
| 心理健康及毒品防制業務出差旅費。 | 60 | 人/日 | 1,000 | 60,000 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫相關人之國內差旅費(中央款95,480 元，市款40,920元)。 |
1 | 年 | 136,400 | 136,400 | ||
| 整合型心理健康工作計畫相關人員及出席專家之國內差旅 費。 |
5 | 人/日 | 2,000 | 10,000 | ||
| 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫相關人員及講師國 內旅費(中央款;新竹市議會113 年1月22日竹市議議字第 1130300028號函同意墊付轉 正)。 |
10 | 人/日 | 1,200 | 12,000 | ||
| 113年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對 人處遇服務方案-差旅費(含雜 費、交通及住宿費)(中央款 4,500元，市款500元;新竹市議 會113年3月15日竹市議議字第 1130300079號函同意墊付轉 正)。 |
5 | 人/日 | 1,000 | 5,000 | ||
| 2081 | 運費 | 48,000 | ||||
| 心理健康及毒品危害防制業務專家委員接送車資及搬運物品 車資費用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 整合型心理健康計畫相關委員接送車資或業務運送車資費 用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心搬遷運輸、裝卸、通 行等所需費用（中央款14千 元，市款6千元）。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫相關人之國內差旅 費(中央款2,100元，市款900 元)。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔1,000,000元 | 1,000,000 | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,000,000 | ||||
| 布建本市第2處社區心理衛生中心-武陵居之規劃設計費 用。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔2,000,000元 | 2,000,000 | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,000,000 | ||||
| 補助新竹市生命線協會辦理社區心理衛生推廣及服務計畫。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 |