預算機關
新竹市政府
承辦單位
社會處-身心障礙福利科
預算金額
685,584,000 元（）
計畫內容
推展身心障礙福利各項業務。
預期成果
提供身障者生活補助70,000人次、輔具補助1,000人次、早療補助6,000人次、日間照顧及住宿式照顧補助6,000人次、租賃房屋及購屋貸款利息補貼1,000人次等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 身心障礙福利 | 市庫負擔515,930,000元，收支併列169,654,000元(中央補助 169,654,000元) |
685,584,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔7,270,000元，收支併列7,066,000元(中央補助 7,066,000元) |
14,336,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 10,262,000 | ||||
| 辦理身心障礙業務約聘社工4人薪資。 | 1 | 年 | 2,692,000 | 2,692,000 | ||
| 辦理身心障礙ICF需求評估約聘社工3人薪資(中央款1,110千 元，市款571千元)。 |
1 | 年 | 1,681,000 | 1,681,000 | ||
| 約聘社會工作人員升等差額。 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | ||
| 辦理身心障礙業務約聘社工升等薪資(中央款79千元，市款 41千元)。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工1人薪資(中央款 379千元，市款163千元)。 |
1 | 年 | 542,000 | 542,000 | ||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務擴充人力1名(中 央款347千元，市款148千 元)。 |
1 | 年 | 495,000 | 495,000 | ||
| 擴充社區資源布建人力1名(中央款347千元，市款148千 元)。 |
1 | 年 | 495,000 | 495,000 | ||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫3名行政人力 (中央款1,040千元，市款445千 元)。 |
1 | 年 | 1,485,000 | 1,485,000 | ||
| 身心障礙者需求評估補助計畫4名社工及1名督導(中央款 1,857千元，市款796千元)。 |
1 | 年 | 2,653,000 | 2,653,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 1,262,000 | ||||
| 約聘社工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 338,000 | 338,000 | ||
| ICF需求評估約聘3名社工年終工作獎金(中央款148千元， 市款63千元)。 |
1 | 年 | 211,000 | 211,000 | ||
| 辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工年終獎金(中央 款48千元，市款20千元)。 |
1 | 年 | 68,000 | 68,000 | ||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充1名年 終獎金(中央款43千元，市款 19千元)。 |
1 | 年 | 62,000 | 62,000 | ||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫3名行政人力 年終獎金(中央款130千元，市 款56千元)。 |
1 | 年 | 186,000 | 186,000 | ||
| 身心障礙者需求評估補助計畫4名社工及1名督導年終獎金 (中央款235千元，市款100千 元)。 |
1 | 年 | 335,000 | 335,000 | ||
| 資源布建人力年終獎金(中央款43千元，市款19千元)。 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 288,000 | ||||
| 約聘社工休假補助。 | 4 | 人 | 16,000 | 64,000 | ||
| 需求評估約聘社工休假補助(中央款34千元，市款14千 元)。 |
3 | 人 | 16,000 | 48,000 | ||
| 辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工休假補助(中央 款11千元，市款5千元)。 |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充1名休 假補助(中央款11千元，市款5 千元)。 |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 擴充社區資源布建人力1名休假補助(中央款11千元，市款5 千元)。 |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫3名行政人力 休假補助(中央款34千元，市 款14千元)。 |
3 | 人 | 16,000 | 48,000 | ||
| 身心障礙者需求評估補助計畫4名社工及1名督導休假補助 (中央款56千元，市款24千 元)。 |
5 | 人 | 16,000 | 80,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 445,000 | ||||
| 辦理身心障礙福利業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | ||
| 執行非上班時間身心障礙保護個案備勤值日費(每機平日300 元、例假日500元)。 |
1 | 年 | 230,000 | 230,000 | ||
| 執行非上班時間身心障礙緊急性保護個案出勤處遇費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 辦理地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務逾時加班費 (中央款14千元，市款6千元)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 約聘人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 123,000 | 123,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 683,000 | ||||
| 約聘社工離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 183,000 | 183,000 | ||
| 身心障礙ICF需求評估約聘3名社工離職儲金政府負擔款 (中央款79千元，市款34千 元)。 |
1 | 年 | 113,000 | 113,000 | ||
| 辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工離職儲金提撥金 (中央款25千元，市款11千 元)。 |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充1名離 職儲金政府負擔款(中央款24 千元，市款10千元)。 |
1 | 年 | 34,000 | 34,000 | ||
| 擴充社區資源布建人力1名離職儲金政府負擔款(中央款24 千元，市款10千元)。 |
1 | 年 | 34,000 | 34,000 | ||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫3名行政人力 離職儲金政府負擔款(中央款 71千元，市款31千元)。 |
1 | 年 | 102,000 | 102,000 | ||
| 身心障礙者需求評估補助計畫4名社工及1名督導離職儲金政 府負擔款(中央款127千元，市 款54千元)。 |
1 | 年 | 181,000 | 181,000 | ||
| 1055 | 保險 | 1,396,000 | ||||
| 約聘社工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 148,000 | 148,000 | ||
| 身心障礙ICF需求評估3名約聘社工健保保費政府負擔款 (中央款65千元，市款28千 元)。 |
1 | 年 | 93,000 | 93,000 | ||
| 辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工健保保費政府負 擔款(中央款21千元，市款9千 元)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充1名健 保保費政府負擔款(中央款20 千元，市款8千元)。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | ||
| 擴充社區資源布建人力1名健保保費政府負擔款(中央款20 千元，市款8千元)。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | ||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫3名行政人力 健保保費政府負擔款(中央款 59千元，市款25千元)。 |
1 | 年 | 84,000 | 84,000 | ||
| 身心障礙者需求評估補助計畫4名社工及1名督導健保保費政 | 1 | 年 | 149,000 | 149,000 | ||
| 府負擔款(中央款104千元，市 款45千元)。 |
0 | |||||
| 約聘社工勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 192,000 | 192,000 | ||
| 身心障礙ICF需求評估3名約聘社工勞保保費政府負擔款 (中央款100千元，市款44千 元)。 |
1 | 年 | 144,000 | 144,000 | ||
| 辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工勞保保費政府負 擔款(中央款34千元，市款14 千元)。 |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | ||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充1名勞 保保費政府負擔款(中央款31 千元，市款13千元)。 |
1 | 年 | 44,000 | 44,000 | ||
| 擴充社區資源布建人力1名勞保保費政府負擔款(中央款31 千元，市款13千元)。 |
1 | 年 | 44,000 | 44,000 | ||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫3名行政人力 勞保保費政府負擔款(中央款 92千元，市款40千元)。 |
1 | 年 | 132,000 | 132,000 | ||
| 身心障礙者需求評估補助計畫4名社工及1名督導勞保保費政 府負擔款(中央款162千元，市 款70千元)。 |
1 | 年 | 232,000 | 232,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔20,289,000元，收支併列43,122,000元(中央補助 43,122,000元) |
63,411,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 193,000 | ||||
| 辦理身心障礙福利各項業務電話費。 | 1 | 年 | 122,000 | 122,000 | ||
| 辦理身心障礙福利各項業務郵資及強制執行費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | ||
| 辦理身心障礙者服務中心業務電話費(中央款)。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 65,000 | ||||
| 業務用印表機租賃及紙張計價費用。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | ||
| 辦理身障者服務中心提升品質及人力補助計畫業務印表機租 賃及紙張計價費用(中央款20 千元，市款10千元)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 713,000 | ||||
| 辦理視覺功能障礙者生活重建服務社工人力1名(含薪資、年 終獎金、勞健保及退離職儲金 等)(中央款678千元，市款35千 元)。 |
1 | 人 | 713,000 | 713,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | ||||
| 臨時短期照顧服務外聘督導出席費(中央款)。 | 6 | 次 | 2,500 | 15,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 60,245,000 | ||||
| 委託辦理身心障礙者與陪同者乘車電子票卡製作。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 委託辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計 畫(中央款)。 |
1 | 年 | 2,280,000 | 2,280,000 | ||
| 委託辦理身心障礙者復康巴士服務能量實施計畫(中央款)。 | 1 | 年 | 2,289,000 | 2,289,000 | ||
| 委託辦理身心障礙者自立生活支持服務(中央款2,300千元， 市款450千元)。 |
1 | 年 | 2,750,000 | 2,750,000 | ||
| 委託辦理輔具中心(含擴增地方輔具中心服務量能)(中央款 3,800千元，市款199千元)。 |
1 | 年 | 3,999,000 | 3,999,000 | ||
| 委託辦理發展遲緩兒童社區療育服務(中央款3,265千元，市 款1,451千元)。 |
1 | 年 | 4,716,000 | 4,716,000 | ||
| 委託辦理精神障礙者協作模式服務據點(中央款)。 | 1 | 年 | 3,815,000 | 3,815,000 | ||
| 委託辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務(中央款)。 | 1 | 年 | 1,850,000 | 1,850,000 | ||
| 委託辦理身心障礙者家庭托顧服務(中央款700千元，市款 123千元)。 |
1 | 年 | 823,000 | 823,000 | ||
| 委託辦理身心障礙者服務中心獎助計畫(中央款18,795千元， 市款3,317千元)。 |
1 | 年 | 22,112,000 | 22,112,000 | ||
| 委託辦理新竹市兒童發展早期療育中心。 | 1 | 年 | 6,385,000 | 6,385,000 | ||
| 委託辦理兒童發展早期療育個案管理服務。 | 1 | 年 | 4,334,000 | 4,334,000 | ||
| 委託辦理兒童發展早期療育通報轉介服務。 | 1 | 年 | 3,041,000 | 3,041,000 | ||
| 委託辦理擴增行為輔導團隊服務量能(中央款)。 | 1 | 年 | 426,000 | 426,000 | ||
| 高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫(中央款)。 | 1 | 年 | 510,000 | 510,000 | ||
| 緊急救援服務(中央款)。 | 1 | 年 | 765,000 | 765,000 | ||
| 2051 | 物品 | 184,000 | ||||
| 辦理身心障礙福利業務所需文具紙張、表冊印刷、耗材及各 項雜支。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | ||
| 購置視障生活重建計畫所需物品費用(中央款)。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 身障者服務中心提升品質及人力補助計畫購置單價未滿一萬 元之零星雜項設備(中央款70 千元，市款30千元)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,807,000 | ||||
| 委員聘書、獎狀、印刷、禮品、活動誤餐及各項雜支等。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | ||
| 辦理視覺功能障礙者生活重建服務支用項目包括書報雜誌、 文具、印刷費及各項雜支等 (中央款20千元，市款30千 元)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 辦理視覺功能障礙者生活重建服務計畫兼任督導費、社會暨 心理評估處遇費、各項訓練及 評估處置、成長團體課程、技 藝、體能及休閒服務活動費之 服務鐘點費及出席費(中央款 485千元、市款153千元)。 |
1 | 年 | 638,000 | 638,000 | ||
| 辦理臨時短期照顧服務所需文具紙張、印刷及各項雜支等 (中央款)。 |
1 | 年 | 131,000 | 131,000 | ||
| 辦理身心障礙者自立生活支持服務審查業務會議費用(中央 款)。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 辦理住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身障機構)輔導、查核 等講師鐘點費、出席費、交通 費等(中央款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 辦理住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身障機構)輔導、查核 等計畫所需文具紙張、印刷、 活動誤餐、材料費及各項雜支 等(中央款)。 |
1 | 年 | 26,000 | 26,000 | ||
| 辦理辦理身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費 (機構式服務)輔導、查核等講 師鐘點費、出席費、交通費等 (中央款)。 |
1 | 年 | 22,000 | 22,000 | ||
| 辦理身心障礙者嚴重情緒行為社區加強照顧費(社區式服務) (中央款)。 |
1 | 年 | 346,000 | 346,000 | ||
| 社工人員文康活動費。 | 14 | 人 | 3,000 | 42,000 | ||
| 辦理身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機 構式服務)輔導、查核等計畫 所需文具紙張、印刷、活動誤 餐、材料費及各項雜支等(中 央款)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 辦理身障者服務中心提升品質及人力補助計畫所需文具紙 張、印刷、活動誤餐、材料費 及各項雜支等(中央款108千 元，市款101千元)。 |
1 | 年 | 209,000 | 209,000 | ||
| 辦理地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力文具、 印刷、誤餐及各項雜支等(中 央款9千元，市款6千元)。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 辦理擴充社區資源布建人力文具、印刷、誤餐及各項雜支等 (中央款87千元，市款39千 元)。 |
1 | 年 | 126,000 | 126,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | ||||
| 影印機、電腦及周邊設備維修。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 179,000 | ||||
| 參加社會福利業務會議、觀摩及護送個案等旅費。 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | ||
| 辦理地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務業務旅費 (中央款)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 辦理擴充社區資源布建人力服務業務旅費(中央款)。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 辦身障者服務中心提升品質及人力補助業務旅費(中央款)。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 辦理需評人力業務旅費(中央款33千元，市款50千元)。 | 1 | 年 | 83,000 | 83,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔120,000元，收支併列540,000元(中央補助540,000 元) |
660,000 | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 385,000 | ||||
| 辦理身心障礙者服務中心提升品質服務所需硬體設備(電腦 含週邊1台及印表機1台)(中央 款)。 |
2 | 台 | 30,000 | 60,000 | ||
| 辦理發需求評估人員補助服務所需硬體設備(電腦含週邊5台) (中央款100千元，市款50千 元)。 |
5 | 台 | 30,000 | 150,000 | ||
| 辦理發需求評估人員補助服務所需硬體設備(筆電2台)(中央 款50千元，市款20千元)。 |
2 | 台 | 35,000 | 70,000 | ||
| 辦理發需求評估人員補助服務所需硬體設備(印表機1台及多 功能事務機1台)(中央款30千 元，市款50千元)。 |
2 | 台 | 40,000 | 80,000 | ||
| 辦理擴增地方輔具中心服務量能購置平板使用語音溝通軟體 (中央款)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 275,000 | ||||
| 辦理身心障礙者社區式日間照顧購置雜項設備(教材教具及 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 辦公室設備等)(中央款)。 | 0 | |||||
| 辦理發展遲緩兒童社區療育服務購置雜項設備(辦公室設施 設備費與教材教具購置)(中央 款)。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 辦理精神障礙者協作模式服務據點購置雜項設備(教材及設 施設備等)(中央款)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 辦理擴增地方輔具中心服務量能購置雜項設備(溝通器、起 子組、紫外線殺菌燈等(中央 款)。 |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔488,251,000元，收支併列118,926,000元(中央補助 118,926,000元) |
607,177,000 | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 81,356,000 | ||||
| 獎助財團法人身心障礙福利機構、身心障礙團體等單位辦理 建立身心障礙者社區日間作業 設施服務(中央款11,549千元， 市款2,038千元)。 |
1 | 年 | 13,587,000 | 13,587,000 | ||
| 獎助財團法人身心障礙福利機構、身心障礙團體等單位辦理 身心障礙者多元社區居住與生 活服務(中央款4,690千元，市 款828千元)。 |
1 | 年 | 5,518,000 | 5,518,000 | ||
| 獎助財團法人身心障礙福利機構、身心障礙團體等單位辦理 身心障礙者社區式日間照顧 (中央款15,216千元，市款767 千元)。 |
1 | 年 | 15,983,000 | 15,983,000 | ||
| 身障福利機構身心障礙者交通費(中央款)。 | 1 | 年 | 2,077,000 | 2,077,000 | ||
| 身心障礙福利機構服務及營運管理費(中央款)。 | 1 | 年 | 42,151,000 | 42,151,000 | ||
| 辦理衛生福利部身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元 化身心障礙福利機構服務計 畫-布建住宿式身心障礙福利 機構(私立來居之家新建住宿 式身心障礙福利機構地方政府 配合款)(資本門)。 |
1 | 年 | 2,040,000 | 2,040,000 | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 525,821,000 | ||||
| 身心障礙者生活補助(中央款14,004千元，市款334,271千 元)。 |
1 | 年 | 348,275,000 | 348,275,000 | ||
| 身心障礙者輔具補助(中央款149千元，市款12,973千元)。 | 1 | 年 | 13,122,000 | 13,122,000 | ||
| 身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助(中央款3,357千 元，市款86,913千元)。 |
1 | 年 | 90,270,000 | 90,270,000 | ||
| 發展遲緩兒童早期療育費用及交通費補助(中央款4,000千 元，市款20,158千元)。 |
1 | 年 | 24,158,000 | 24,158,000 | ||
| 身心障礙者租賃房屋租金及購屋貸款利息補貼。 | 1 | 年 | 7,500,000 | 7,500,000 | ||
| 身心障礙者日間照顧機構費用補助(中央款13,137千元，市款 407千元)。 |
1 | 年 | 13,544,000 | 13,544,000 | ||
| 補助身心障礙者自立生活支持服務個人助理服務費(中央款 5,498千元，市款947千元)。 |
1 | 年 | 6,445,000 | 6,445,000 | ||
| 補助身心障礙者臨時短期照顧服務費(中央款)。 | 1 | 年 | 1,316,000 | 1,316,000 | ||
| 家庭托照顧服務費及交通費(中央款952千元，市款169千 元)。 |
1 | 年 | 1,121,000 | 1,121,000 | ||
| 身心障礙者緊急繼續延長短期安置暨相關費用補助計畫(機 構安置個案)。 |
1 | 年 | 12,000,000 | 12,000,000 | ||
| 113年辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助經費(中央款； 新竹市議會113年7月22日竹市 議議字第1130300234號函同意 墊付轉正)。 |
1 | 年 | 830,000 | 830,000 | ||
| 身心障礙者搭乘公車、捷運票價、計程車車資等補貼。 | 1 | 年 | 7,240,000 | 7,240,000 |