預算機關
新竹市公園及觀光區設施維護管理中心
承辦單位
公園及觀光區設施維護管理中心
預算金額
248,641,000 元（）
計畫內容
1.公園綠地及觀光景點之設施維護、綠美化及環境清潔，並推動認養計畫。2.持續改善公園附設遊戲場暨周邊環境。3.17公里沿海自行車道橋梁維護暨修繕補強。
預期成果
1.公園綠地及觀光景點之設施維護、綠美化及環境清潔，並推動認養計畫以提供良好休憩環境。2.持續改善公園附設遊戲場暨周邊環境以維持休閒品質。3.17公里沿海自行車道橋梁維護暨修繕補強以確
保安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 維護管理 | 市庫負擔233,670,000元，收支併列14,971,000元(中央補助 10,100,000元，其他4,871,000 元) |
248,641,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔207,266,000元，收支併列10,100,000元(中央補助 10,100,000元) |
217,366,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 8,690,000 | ||||
| 所轄公園綠地、觀光區、廣場、風景區及苗圃等水費。 | 1 | 年 | 2,061,600 | 2,061,600 | ||
| 所轄公園綠地、觀光區、廣場、風景區及苗圃等電費。 | 1 | 年 | 6,628,400 | 6,628,400 | ||
| 2012 | 土地租金 | 3,087,000 | ||||
| 東明段399地號等8筆土地租金(租期112年至119年)。 | 1 | 年 | 3,087,000 | 3,087,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 1,000,000 | ||||
| 十七公里觀光帶、青青草原、 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 十八尖山、青草湖及市區公園 綠地等公共場所意外責任保 險。 |
0 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 130,000 | ||||
| 委請專家學者出席相關會議會勘等出席費。 | 52 | 次 | 2,500 | 130,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 42,600,000 | ||||
| 委辦主要道路割草、灌木修剪等綠美化維護管理。 | 1 | 年 | 8,600,000 | 8,600,000 | ||
| 委辦青青草原、十七公里自行車道、十八尖山、新竹公園等 觀光景點、公園綠地(含公廁) 等清潔維護及綠美化管理。 |
1 | 年 | 26,000,000 | 26,000,000 | ||
| 委辦左岸區域(含公廁)等清潔維護及綠美化管理。 | 1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | ||
| 2051 | 物品 | 682,000 | ||||
| 公園綠地維護用器具材料等。 | 1 | 年 | 203,000 | 203,000 | ||
| 公園綠地用垃圾袋。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | ||
| 各式割草機、抽水機、發電機及各式機械用油。 | 1 | 年 | 374,000 | 374,000 | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 211,000 | ||||
| 各項綠美化資材苗木及植栽標示牌等。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 各項雜支。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 160,966,000 | ||||
| 各風景區、沿海十七公里觀光帶、苗圃、公園綠地等設施維 護費。 |
1 | 年 | 4,069,000 | 4,069,000 | ||
| 本市觀光景點公園重點區域設施維護修繕及喬灌木綠美化等 工程(本計畫依新竹市政府及 所屬機關學校工程管理費支用 要點規定，因各工程規模不 同，暫按3%估算工程管理費 2,529千元)。 |
1 | 年 | 84,320,000 | 84,320,000 | ||
| 辦理本市觀光景點、十七公里觀光帶等違規取締錄影。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 兒童遊戲場改善費用。 | 1 | 年 | 11,000,000 | 11,000,000 | ||
| 區公所移撥場域維管費用。 | 1 | 年 | 12,000,000 | 12,000,000 | ||
| 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局114年度補助地 方建設經費執行計畫-辦理 「新竹市東區公園綠地零星工 程」 總經費2,900萬元(中央款 1,010萬元，市款1,890萬元)(本 計畫依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定，因各工程 規模不同， 暫按3%估算工程 管理費870千元)。 |
1 | 年 | 29,000,000 | 29,000,000 | ||
| 內政部補助本市「兒童遊戲場環境設施改善計畫」第1梯 次，總經費6,088千元（收支 併列；特別統籌分配稅款 4,871千元，市款1,217千元） (資本門4,871千元，經常門 1,217千元)，經新竹市議會113 年6月19日竹市議議字第 1130300189號函同意墊付轉 正。 |
1 | 年 | 1,217,000 | 1,217,000 | ||
| 左岸區域設施維護費用。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 主要道路喬木修剪及公園景點等綠美化工程(本計畫依新竹 市政府及所屬機關學校工程管 理費支用要點規定，因各工程 規模不同，暫按3%估算工程 管理費253千元)。 |
1 | 年 | 8,460,000 | 8,460,000 | ||
| 通學步道及周邊綠地綠美化工程(本計畫依新竹市政府及所 屬機關學校工程管理費支用要 點規定，因各工程規模不同， 暫按3%估算工程管理費264千 元)。 |
1 | 年 | 8,800,000 | 8,800,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔26,242,000元，收支併列4,871,000元(其他 4,871,000元) |
31,113,000 | |||
| 3005 | 土地 | 1,242,000 | ||||
| 東山段二小段167地號國有土地有償撥用，總經費9,936千 元，分八年繳納，本年度編列 1,242千元，餘款後續年度編 |
1 | 年 | 1,242,000 | 1,242,000 | ||
| 列。 | 0 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 29,371,000 | ||||
| 本市觀光景點公園重點區域設施維護修繕及喬灌木綠美化等 工程(本計畫依新竹市政府及 所屬機關學校工程管理費支用 要點規定，因各工程規模不 同，暫按3%估算工程管理費 45千元)。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 十七公里橋梁整修補強工程(彩虹小橋)總經費37,230千 元，本年度編列23,000千元， 餘款後續年度編列(本計畫依 新竹市政府及所屬機關學校工 程管理費支用要點規定，因各 工程規模不同，暫按3%估算 工程管理費690千元)。 |
1 | 年 | 23,000,000 | 23,000,000 | ||
| 內政部補助本市「兒童遊戲場環境設施改善計畫」第1梯 次，總經費6,088千元（收支 併列；特別統籌分配稅款 4,871千元，市款1,217千元） (資本門4,871千元，經常門 1,217千元)，經新竹市議會113 年6月19日竹市議議字第 1130300189號函同意墊付轉 正。 |
1 | 年 | 4,871,000 | 4,871,000 | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 60,000 | ||||
| 本市公園、綠地、沿海十七公里觀光帶等觀光景點及風景區 維護等設施維護及綠美化人員 所需資訊硬體設備。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 440,000 | ||||
| 本市公園、綠地、沿海十七公里觀光帶等觀光景點及風景區 維護等設施維護及綠美化所需 雜項設備。 |
1 | 年 | 440,000 | 440,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔162,000元 | 162,000 | |||
| 4080 | 損失及賠償 | 12,000 | ||||
| 公共意外責任險自負額。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 150,000 | ||||
| 補助民間團體辦理公園綠地及廣場認養獎勵費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 |