預算機關
新竹市政府
承辦單位
城市行銷處-觀光事務科
預算金額
114,931,000 元（）
計畫內容
觀光主題活動企劃及執行、企劃整合觀光資源行銷推廣新竹市、製發各式觀光宣傳文宣、旅遊導覽諮詢、旅館業管理督導及安全查核。
預期成果
行銷城市、創造觀光人潮、提升觀光產值。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 觀光事務 | 市庫負擔111,615,000元，收支併列3,316,000元(中央補助 2,686,000元，其他630,000元) |
114,931,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔23,431,000元，收支併列430,000元(其他430,000元) | 23,861,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,647,000 | ||||
| 政務人員(處長1人)。 | 1 | 年 | 1,647,000 | 1,647,000 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 15,243,000 | ||||
| 法定編制人員(副處長1人、科長3人、專員2人、科員8人、 辦事員5人等19人)薪資。 |
1 | 年 | 14,813,000 | 14,813,000 | ||
| 行政院為協助本府113年度公務人員專業加給表所需經費， 增撥中央特別統籌分配稅款 (特別統籌；收支併列；新竹 市議會113年6月19日竹市議議 字第1130300180號函同意墊付 轉正)。 |
1 | 年 | 430,000 | 430,000 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 471,000 | ||||
| 技工1人薪資。 | 1 | 年 | 471,000 | 471,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 3,465,000 | ||||
| 法定編制人員及技工考績獎金。 | 1 | 年 | 1,349,000 | 1,349,000 | ||
| 政務人員、法定編制人員及技工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,116,000 | 2,116,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 336,000 | ||||
| 政務人員、法定編制人員及技工休假補助。 | 21 | 人 | 16,000 | 336,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,108,000 | ||||
| 辦理觀光旅遊行銷業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 167,000 | 167,000 | ||
| 政務人員、法定編制人員及技工未休假加班費。 | 1 | 年 | 941,000 | 941,000 | ||
| 1055 | 保險 | 1,591,000 | ||||
| 政務人員、法定編制人員及技工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,056,000 | 1,056,000 | ||
| 政務人員、法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 494,000 | 494,000 | ||
| 技工勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔86,259,000元，收支併列2,626,000元(中央補助 2,626,000元) |
88,885,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 9,000 | ||||
| 城市導覽系統(含新竹火車站旅遊服務中心)電費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 107,000 | ||||
| 城市導覽系統(含新竹火車站旅遊服務中心)數據通訊費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | ||
| 郵資及電話費(含公務用專線、行動電話及新竹火車站旅 遊服務中心)。 |
12 | 月 | 8,000 | 96,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 118,000 | ||||
| 辦理旅館稽查業務車輛租金。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 6,500 | 78,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 75,000 | ||||
| 各項會議、召開評選會等外聘委員出席費。 | 30 | 次 | 2,500 | 75,000 | ||
| 2051 | 物品 | 91,000 | ||||
| 資訊周邊設備、耗材、文具紙張、報章雜誌、衛生紙等辦公 用品及各項業務宣導品。 |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | ||
| 購置單價未滿一萬元零星雜項設備。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 87,825,000 | ||||
| 推廣國際觀光城市、行銷觀光資源等費用(含大型活動整合 行銷宣傳、活動舉辦、短片拍 攝、景點照片拍攝、導覽鐘點 費、導覽培訓計畫、旅遊服務 中心行銷相關費用、觀光行銷 座談會、城市交流互訪費用及 餐費、誤餐費、觀光摺頁文宣 等)。 |
1 | 年 | 2,712,000 | 2,712,000 | ||
| 觀光遊憩據點統計。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
| 旅館及觀光旅遊場所等稽查小組不定期稽查誤餐費、辦理各 項業務或會議逾時誤餐費。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 各項業務講習、座談會等經費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 因公接待聯繫餐費及致送團體什支費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | ||
| 行政規費、印刷等各項雜支。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 員工文康活動費。 | 30 | 人 | 500 | 15,000 | ||
| 旅遊服務中心基本營運費用。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 辦理觀光志工、寒暑期實習生業務(培訓、保險、交通、雜 支、誤餐、制服、獎勵等)。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 觀光巴士推廣。 | 1 | 年 | 4,200,000 | 4,200,000 | ||
| 觀光旅遊推廣(主題遊程推廣、旅遊服務、國際觀光行銷 等)。 |
1 | 年 | 9,500,000 | 9,500,000 | ||
| 新竹市吉祥物宣傳行銷活動規劃及執行。 | 1 | 年 | 840,000 | 840,000 | ||
| 城銷處社群網站及觀光旅遊網站管理。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | ||
| 建置數位觀光導覽地圖。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 國際觀光參展。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 商圈行人徒步區計畫。 | 1 | 年 | 7,200,000 | 7,200,000 | ||
| 113年度觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計 畫-新竹市政府違法旅宿管理 工作計畫(中央款；新竹市議 會113年4月22日竹市議議字第 1130300109號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 113年度新竹火車站旅遊服務中心營運管理補助計畫(中央 款；新竹市議會113年6月19日 竹市議議字第1130300188號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 486,000 | 486,000 | ||
| 113年交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理作 業-新竹市輔導露營場工作計 畫-雇人進行露營場申請作業 (輔導、諮詢、現勘)及現勘及 稽查之車資等。(中央款；新 竹市議會113年7月22日竹市議 議字第1130300242號函同意墊 付轉正)。 |
1 | 年 | 640,000 | 640,000 | ||
| 觀光行銷推廣及主題活動-過好年活動。 | 1 | 次 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 觀光行銷推廣及主題活動-水上活動。 | 1 | 次 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 觀光行銷推廣及主題活動-端午節文化賽競賽。 | 1 | 次 | 3,600,000 | 3,600,000 | ||
| 觀光行銷推廣及主題活動-賞花活動。 | 1 | 次 | 500,000 | 500,000 | ||
| 觀光行銷推廣及主題活動-春遊活動(結合露營)。 | 1 | 次 | 7,345,000 | 7,345,000 | ||
| 觀光行銷推廣及主題活動-國際圖像IP觀光推廣。 | 1 | 次 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 觀光行銷推廣及主題活動-觀光景點策展行銷活動。 | 1 | 次 | 12,000,000 | 12,000,000 | ||
| 觀光行銷推廣及主題活動-美食推廣活動。 | 1 | 次 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 觀光行銷推廣及主題活動-聖誕活動。 | 1 | 次 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | ||||
| 出席各項會議及辦理活動等業務旅費。 | 50 | 人/日 | 1,000 | 50,000 | ||
| 2078 | 國外旅費 | 610,000 | ||||
| 國外地區觀光推廣計畫。 | 1 | 年 | 610,000 | 610,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔1,025,000元，收支併列60,000元(中央補助60,000元) | 1,085,000 | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,085,000 | ||||
| 公務用電腦等設備汰換。 | 1 | 台 | 25,000 | 25,000 | ||
| 113年交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理作 業-新竹市輔導露營場工作計 畫-辦公設備汰換(電腦、密錄 器等)。(中央款；新竹市議會 113年7月22日竹市議議字第 1130300242號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 建置數位觀光導覽地圖。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔900,000元，收支併列200,000元(其他200,000元) | 1,100,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 800,000 | ||||
| 端午龍舟競賽獎金。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 檢舉違反發展觀光條例案件獎勵(依據檢舉違反發展觀光條 例案件獎勵辦法執行)(收支併 列)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 300,000 | ||||
| 端午龍舟競賽完賽補貼。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 |