預算機關
新竹市政府
承辦單位
產業發展處-農林畜牧科
預算金額
3,467,000 元（）
計畫內容
1.公私有林地分區業務及使用調查。2漂流木處理。3.林務管理。
預期成果
順利推動林務管理及漂流木處理工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 林務管理 | 市庫負擔214,000元，收支併列3,253,000元(中央補助 3,253,000元) |
3,467,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔15,000元，收支併列304,000元(中央補助304,000元) | 319,000 | |||
| 1040 | 加班費 | 319,000 | ||||
| 辦理漂流木、林業用地業務、林務管理計畫逾時加班費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 辦理林產產銷計畫逾時加班費(中央款)。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 辦理山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫相關業務人員 超時加班費(中央款)。 |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 山坡地開發利用回饋金計畫加班費(中央款，新竹市議會112 年9月1日竹市議議字第 1120300222號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 132,000 | 132,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔199,000元，收支併列2,949,000元(中央補助 2,949,000元) |
3,148,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 24,000 | ||||
| 林務管理及漂流木處理業務用郵資、電話費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫電話費、郵資等費 用(中央款)。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 306,000 | ||||
| 辦理漂流木清運及林產物訪查計畫車輛、機器、辦理宣導活 動車輛租用等費用(中央款100 千元，市款30千元)。 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | ||
| 辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫所需業務講習遊覽 車、場地租借、辦公機械設備 等租金費用等(中央款)。 |
1 | 年 | 76,000 | 76,000 | ||
| 山坡地開發利用回饋金計畫，辦理業務講習活動遊覽車、場 地租金借用及辦公機械設備租 金費用(中央款，新竹市議會 112年9月1日竹市議議字第 1120300222號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 864,000 | ||||
| 辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫，聘用山坡地收繳 及行政爭訟資料整理工作約用 人員(中央款)。 |
1 | 人 | 505,800 | 505,800 | ||
| 辦理漂流清運及林產物訪查計畫漂流木清運處理工資(中央 款)。 |
1 | 年 | 210,000 | 210,000 | ||
| 辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫，行政訴訟及法律 顧問費用(中央款)。 |
1 | 年 | 78,200 | 78,200 | ||
| 山坡地開發利用回饋金計畫行政訴訟及法律顧問費用(中央 款，新竹市議會112年9月1日 竹市議議字第1120300222號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 98,000 | ||||
| 辦理林務管理相關訓練計畫、林業體驗活動講師鐘點、計畫 審查委員出席費及交通費等。 |
3 | 時 | 2,000 | 6,000 | ||
| 辦理林產產銷計畫竹藝、林藝產品體驗活動講習鍾點費用 (中央款)。 |
6 | 時 | 2,000 | 12,000 | ||
| 辦理漂流木清運、林產物訪查計畫宣導活動講師鍾點費(中 央款)。 |
5 | 時 | 2,000 | 10,000 | ||
| 辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫，專家學者講師費 (中央款)。 |
8 | 時 | 2,000 | 16,000 | ||
| 山坡地開發利用回饋金計畫講習費用(中央款，新竹市議會 112年9月1日竹市議議字第 1120300222號函同意墊付轉 正)。 |
8 | 時 | 2,000 | 16,000 | ||
| 辦理林產產銷計畫林業產品抽樣檢驗費用(中央款)。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | ||
| 2051 | 物品 | 792,000 | ||||
| 林務管理計畫公私有林及漂流木業務所需文具用品等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 辦理林產產銷計畫研習活動材料費、抽樣樣品費及宣導品印 製等(中央款50千元，市款20 千元)。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 辦理漂流木清運、林產物訪查計畫漂流木創作材料及工具等 費用(中央款10千元，市款9千 元)。 |
1 | 年 | 19,000 | 19,000 | ||
| 辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫執行計畫所需耗 材、書籍、研習活動材料費及 勘查用物品等相關費用(中央 款)。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 山坡地開發利用回饋金計畫所需印刷，文具紙張，週邊電腦 耗材等(中央款，新竹市議會 112年9月1日竹市議議字第 1120300222號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 林務管理計畫購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 辦理林產產銷計畫所需耗材及使用年限未達2年或單價未達 一萬元之非消耗品(中央款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫，業務執行所需年 限未達2年或單價未滿一萬元 之非消耗品(中央款)。 |
1 | 年 | 175,000 | 175,000 | ||
| 執行漂流木業務計畫所需年限未達2年或單價未滿1萬元之非 消耗品(中央款)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 山坡地開發利用回饋金計畫所需年限未達2年或單價未滿一 萬元之非消耗品(中央款，新 竹市議會112年9月1日竹市議 議字第1120300222號函同意墊 付轉正)。 |
1 | 年 | 176,000 | 176,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 283,000 | ||||
| 購買林務管理計畫所需雜支費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 辦理林產產銷計畫所需圖書雜誌、文具用品、會議誤餐費及 碳粉耗材等(中央款)。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 辦理漂流木清運及林產物訪查計畫所需文具用品、碳粉耗材 及會議誤餐費(中央款)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫，所需文具用品、 印刷、布幕及旗幟製作、電腦 資訊耗材、講習誤餐費及研習 觀摩用相關業務暨規費支出等 (中央款)。 |
1 | 年 | 157,000 | 157,000 | ||
| 山坡地開發利用回饋金計畫所需文具、紙張、郵資、電腦耗 材、餐費等及非於平面媒體、 廣播媒體、網路媒體及電視媒 體所布幕、旗幟、看板等行銷 費用(中央款，新竹市議會112 年9月1日竹市議議字第 1120300222號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 辦理獎勵輔導造林計畫所需文具紙張，講習誤餐費相關耗材 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 等(中央款)。 | 0 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 110,000 | ||||
| 辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫，所需辦公設備保 養修護、查報車輛保險及維護 費用(中央款)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 山坡地開發利用回饋金計畫，機械設備及辦公設備保養修 護、查報車輛保養維修及保險 費用(中央款，新竹市議會112 年9月1日竹市議議字第 1120300222號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 214,000 | ||||
| 辦理林務管理計畫，赴上級或他縣市辦理林務管理、漂流木 處理、林地使用處理及參加會 議旅費。 |
15 | 人/日 | 1,000 | 15,000 | ||
| 辦理林產產銷計畫參加相關會議，法令宣導及業務推展等費 用(中央款)。 |
12 | 人/日 | 1,000 | 12,000 | ||
| 辦理漂流木清運及林產物訪查計畫漂流木處理註記、伐木生 產訪查等旅費(中央款)。 |
20 | 人/日 | 1,000 | 20,000 | ||
| 辦理獎勵輔導造林計畫相關旅費(中央款)。 | 10 | 人/日 | 1,000 | 10,000 | ||
| 辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫，參加會議及法令 宣導、觀摩研習、業務推展等 及講師交通費等(中央款)。 |
80 | 人/日 | 1,000 | 80,000 | ||
| 山坡地開發利用回饋金計畫，相關工作業務人員參加會議、 法令宣導、觀摩研習及業務推 展及講師交通費等(中央款， 新竹市議會112年9月1日竹市 議議字第1120300222號函同意 墊付轉正)。 |
77 | 人/日 | 1,000 | 77,000 | ||
| 2081 | 運費 | 457,000 | ||||
| 辦理林務管理計畫，漂流木處理運費。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | ||
| 辦理漂流木清運及林產物訪查計畫漂流木搬運費用(中央款 | 1 | 年 | 440,000 | 440,000 | ||
| 380千元，市款60千元)。 | 0 |