預算機關
新竹市文化局
承辦單位
圖書資訊科
預算金額
85,619,000 元（）
計畫內容
1.圖書館典藏、閱覽、分編、採訪。
預期成果
1.辦理圖書館綜合業務，藏書量達100萬冊數，達到讀者辦證人數320,000人次。2.圖書借閱450,000人次、1,400,000冊數。
3.辦理圖書館推廣利用教育活動，預計50,000人參與。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 圖書館行政 | 市庫負擔80,239,000元，收支併列5,380,000元(中央補助 5,380,000元) |
85,619,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,009,000元 | 1,009,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 628,000 | ||||
| 辦理圖書利用推廣教育約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 628,000 | 628,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 79,000 | ||||
| 約聘人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | ||||
| 約聘人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 162,000 | ||||
| 辦理圖書業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 42,000 | ||||
| 約聘人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | ||
| 1055 | 保險 | 82,000 | ||||
| 約聘人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | ||
| 約聘人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔51,751,000元，收支併列650,000元(中央補助 650,000元) |
52,401,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 3,168,000 | ||||
| 圖書館及各分館水費。 | 12 | 月 | 14,000 | 168,000 | ||
| 圖書館及各分館電費。 | 12 | 月 | 250,000 | 3,000,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 262,000 | ||||
| 圖書館及各分館光纖網路通訊及電話費。 | 12 | 月 | 21,000 | 252,000 | ||
| 郵寄逾期通知單、活動簡章、贈書業務謝函與寄發政府出版 品等郵資。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2015 | 權利使用費 | 3,540,000 | ||||
| HamiBook 16個場域閱讀服務、租賃電子書平台、期刊資 料庫及計次性電子書點數等相 關經費。 |
1 | 年 | 3,540,000 | 3,540,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,465,000 | ||||
| 圖書館及各分館網路系統及電腦硬體設備定期維護。 | 1 | 年 | 334,000 | 334,000 | ||
| 圖書館及各分館自動化系統軟體設備維護(含RFID設備維護) 及開發費用。 |
1 | 年 | 681,000 | 681,000 | ||
| 圖書館數位化服務介接新竹通等費用。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 例行ISMS資訊安全管理政策作業。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 10,000 | ||||
| 圖書館及各分館影印機租賃。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 405,000 | ||||
| 圖書館及各分館公共意外險。 | 1 | 年 | 205,000 | 205,000 | ||
| 圖書館及各分館地震險、火險等。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 19,145,000 | ||||
| 圖書館及各分館約用人員薪資。 | 8 | 人 | 387,000 | 3,096,000 | ||
| 圖書館及各分館約用人員薪資(館員)。 | 8 | 人 | 387,000 | 3,096,000 | ||
| 圖書館及各分館約用人員薪資(行政業務)。 | 1 | 人 | 440,000 | 440,000 | ||
| 圖書館及各分館約用人員薪資(管理事務)。 | 11 | 人 | 526,000 | 5,786,000 | ||
| 圖書館及各分館約用人員薪資(資訊專業)。 | 2 | 人 | 646,000 | 1,292,000 | ||
| 圖書館及各分館計時人員薪資。 | 24326 | 時 | 190 | 4,621,940 | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數60元。 | 1 | 年 | 60 | 60 | ||
| 圖書館及各分館約用人員加班費。 | 1 | 年 | 467,000 | 467,000 | ||
| 圖書館及各分館約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 346,000 | 346,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 420,000 | ||||
| 圖書推廣業務等各項會議出席費。 | 64 | 次 | 2,500 | 160,000 | ||
| 圖書推廣教育講師鐘點費。 | 20 | 節 | 2,000 | 40,000 | ||
| 竹塹文學獎評審費用。 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 6,000 | ||||
| 館際合作及圖書館學會會費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 2051 | 物品 | 3,044,000 | ||||
| 圖書館及各分館電腦、週邊、辦公用文具紙張零件耗材等。 | 1 | 年 | 434,000 | 434,000 | ||
| 圖書館及各分館報紙訂閱。 | 1 | 年 | 248,000 | 248,000 | ||
| 龍山分館5-7樓未滿1萬元之開館所需用品用具、指標、指示 牌等。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 圖書館及各分館期刊訂閱。 | 1 | 年 | 474,000 | 474,000 | ||
| 圖書館及各分館購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 388,000 | 388,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 18,564,000 | ||||
| 圖書館及各分館建築消防安全檢查申報及庶務費等。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | ||
| 圖書館及各分館清潔維護等費用。 | 1 | 年 | 3,680,000 | 3,680,000 | ||
| 圖書RFID晶片採購及貼工。 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | ||
| 值班及各項會議誤餐費。 | 2500 | 人/餐 | 100 | 250,000 | ||
| 圖書館閱讀推廣活動相關經費含兒童培訓計畫、說故事人員 培訓費、參訪交流活動、嬰幼 兒閱讀禮袋製作等。 |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 辦理草地故事節活動計畫經費。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 辦理半導體等相關科普展覽體驗。 | 1 | 年 | 1,834,000 | 1,834,000 | ||
| 竹塹文學獎專刊、頒獎典禮等推廣相關費用。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 113年公共圖書館多元閱讀推廣計畫(中央款；新竹市議會 113年3月15日竹市議議字第 1130300071號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 642,000 | ||||
| 圖書館及各分館經常性維修、油漆粉刷等經費。 | 1 | 年 | 642,000 | 642,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,090,000 | ||||
| 圖書館及各分館辦公器具、冷氣、電梯、消防、機電、照明 等設備維修保養費。 |
1 | 年 | 1,090,000 | 1,090,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | ||||
| 市外洽公及參加會議等旅費。 | 40 | 人/日 | 1,000 | 40,000 | ||
| 2081 | 運費 | 600,000 | ||||
| 運載圖書及各項物品等運費。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔26,980,000元，收支併列4,730,000元(中央補助 4,730,000元) |
31,710,000 | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 100,000 | ||||
| 新竹市圖書館新總館興建工程相關費用(含後續擴充)，總經 費1,405,392千元，其中29,130 千元以代收代付方式辦理，公 務預算1,376,262千元(中央款 370,870千元，市款1,005,392 千元)，109至113年度編列 491,870千元(經常門380千元， 資本門491,490千元)，本年度 編列100千元(市款，資本門)， 餘款後續年度編列(本計畫依 中央政府各機關工程管理費支 用要點規定，按0.5%-0.7%估 算工程管理費8,770千元；本 年度編列5千元)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,110,000 | ||||
| 新總館自動化資訊系統相關設備，總經費計63,485千元， 113年度編列8,000千元(市款， 資本門)作為新竹市圖書館新 總館自動化系統先期規劃建 置；本年度編列750千元(市 款，資本門)，餘款後續年度 編列。 |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 | ||
| 圖書館及各分館電腦及週邊硬體設備。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 龍山分館2-7樓圖書管理資訊等相關設備費。 | 1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 28,500,000 | ||||
| 充實中、外文、電子書等圖書館藏。 | 1 | 年 | 19,220,000 | 19,220,000 | ||
| 圖書館及各分館充實中外視聽資料館藏。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| 新總館開館所需相關設備建置，總經費計74,200千元，本 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 年度編列150千元(市款，資本 門)，作為新竹市圖書館新總 館家具、書櫃及指標系統等先 期規劃建置用，餘款後續年度 編列。 |
0 | |||||
| 龍山分館傢俱、視聽、電腦及日常營運所需設備費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 圖書館各分館各項設備購置及汰換等相關費用。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| 青少年館更換冷氣設備費用。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 新竹市借閱電子書計次借閱推廣及優化圖書採購計畫(中央 款；新竹市議會113年1月22日 竹市議議字第1130300030號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 113年公共圖書館多元閱讀推廣計畫(中央款；新竹市議會 113年3月15日竹市議議字第 1130300071號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 113年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(中央款；新竹 市議會113年3月15日竹市議議 字第1130300072號函同意墊付 轉正)。 |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔499,000元 | 499,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 499,000 | ||||
| 竹塹文學獎獎金。 | 1 | 年 | 499,000 | 499,000 |